Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013000202	telefónne služby	86,06	s DPH			09.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				09.07.2013
	Faktúra	2013000201	učebná pomôcka	48,80	s DPH			09.07.2013	Kožatex, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.07.2013
	Faktúra	2013000200	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			08.07.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				08.07.2013
	Faktúra	2013000199	služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú	439,25	s DPH			08.07.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				08.07.2013
	Faktúra	2013000195	kancelárske potreby	50,00	s DPH			03.07.2013	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.07.2013
	Faktúra	2013000196	učebná pomôcka	300,00	s DPH			03.07.2013	Tomáš Keťko	ZŠ s MŠ Bušince				03.07.2013
	Faktúra	2013000198	kancelárske potreby	54,50	s DPH			03.07.2013	Lyreco	ZŠ s MŠ Bušince				03.07.2013
	Faktúra	2013000197	plyn	237,00	s DPH			03.07.2013	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				03.07.2013
	Faktúra	2013000194	potraviny	949,08	s DPH			29.06.2013	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				29.06.2013
	Faktúra	2013000192	spotrebný tovar	26,94	s DPH			27.06.2013	Peter Skladáni PS	ZŠ s MŠ Bušince				27.06.2013
	Faktúra	2013000193	telefónne služby	30,48	s DPH			26.06.2013	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				28.06.2013
	Faktúra	2013000190	brožúry, letáky	900,00	s DPH			26.06.2013	Katarína Véghová	ZŠ s MŠ Bušince				26.06.2013
	Zmluva	Dodatok č.1 k zmluve č.22 4 1188	poistenie majetku	576,39	s DPH			26.06.2013	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				26.06.2013
	Zmluva	22-41203	poistenie majetku	51,27	s DPH			26.06.2013	Union	ZŠ s MŠ Bušince				26.06.2013
	Faktúra	2013000191	potraviny	44,40	s DPH			25.06.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				25.06.2013
	Faktúra	2013000189	potraviny	363,90	s DPH			24.06.2013	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				24.06.2013
	Faktúra	2013000188	potraviny	381,50	s DPH			24.06.2013	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				24.06.2013
	Faktúra	2013000187	časopisy	7,60	s DPH			24.06.2013	Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				13.08.2013
	Faktúra	2013000186	potraviny	105,94	s DPH			18.06.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.06.2013
	Faktúra	2013000185	potraviny	50,45	s DPH			18.06.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				18.06.2013

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1266