Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13	DHM	369,00	s DPH			11.01.2019	Elektro ZOLO	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	16.01.2019	11.01.2019
	Faktúra	13	potraviny	333,98	s DPH			10.01.2019	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	10.01.2019
	Faktúra	11	potraviny	128,73	s DPH			09.01.2019	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	09.01.2019
	Faktúra	10	služby	18,98	s DPH			09.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	18.01.2019	09.01.2019
	Faktúra	9	protišmykový pás	92,20	s DPH			08.01.2019	VMBal s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	18.01.2019	08.01.2019
	Faktúra	8	služby	57,00	s DPH			08.01.2019	Ekronn s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	18.01.2019	08.01.2019
	Faktúra	7	služby	16,56	s DPH			07.01.2019	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	18.01.2019	07.01.2019
	Faktúra	6	potraviny	342,64	s DPH			03.01.2019	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	01.02.2019	03.01.2019
	Faktúra	1	služby	35,00	s DPH			02.01.2019	Advice - Solution, s.ro.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	30.01.2019	02.01.2019
	Faktúra	2	služby	36,00	s DPH			02.01.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	18.01.2019	02.01.2019
	Faktúra	3	služby	76,96	s DPH			02.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	18.01.2019	02.01.2019
	Faktúra	4	potraviny	392,13	s DPH			02.01.2019	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	01.02.2019	02.01.2019
	Faktúra	5	potraviny	407,76	s DPH			02.01.2019	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	01.02.2019	02.01.2019
	Zmluva	0853/2018	Zmluva o poskytnutí NFP	29 583,00	s DPH			15.08.2018	MŠVVaŠ SR	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy		04.09.2018
	Zmluva	1/2018	Kolektívna zmluva		s DPH			30.01.2018		ZŠ s MŠ Bušince	Mgr. Pavel Kukučka	riaditeľ školy		30.01.2018
	Faktúra	6/2018	potraviny	604,51	s DPH			08.01.2018	Bidfood Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	09.02.2018	09.01.2018
	Faktúra	5/2018	potraviny	522,47	s DPH			08.01.2018	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		09.01.2018
	Faktúra	4/2018	potraviny	371,08	s DPH			08.01.2018	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	09.02.2018	09.01.2018
	Faktúra	3/2018	potraviny	448,35	s DPH			08.01.2018	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	09.02.2018	09.01.2018
	Faktúra	2/2018	potraviny	710,75	s DPH			08.01.2018	T-613, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	19.01.2018	03.01.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1278