Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	203	potraviny	50,69	s DPH			09.09.2016	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.09.2016	09.09.2016
	Faktúra	201	potraviny	30,15	s DPH			07.09.2016	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.09.2016	07.09.2016
	Faktúra	200	služby	36,00	s DPH			05.09.2016	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	14.09.2016	05.09.2016
	Faktúra	199	potraviny	524,92	s DPH			05.09.2016	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.09.2016	05.09.2016
	Faktúra	198	služby	77,62	s DPH			03.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	14.09.2016	05.09.2016
	Faktúra	195	potraviny	467,89	s DPH			02.09.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	20.10.2016	02.09.2016
	Faktúra	197	služby	318,00	s DPH			02.09.2016	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	14.09.2016	02.09.2016
	Faktúra	196	potraviny	513,86	s DPH			02.09.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.09.2016	02.09.2016
	Zmluva		dodávka plynu		s DPH			02.09.2016	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		02.09.2016
	Faktúra	194	potraviny	539,17	s DPH			02.09.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.09.2016	02.09.2016
	Zmluva	268/2016	Zmluva o poskytovaní IT služieb a servisu a opravy výp. techniky		s DPH			01.07.2016	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		01.07.2016
	Zmluva	Dodatok č.1 11-411819	poistenie majetku	9 138,60	s DPH			29.04.2016	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		29.04.2016
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			29.01.2016						03.03.2016
	Faktúra	2016027	voda	261,14	s DPH			29.01.2016	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		29.01.2016
	Faktúra	2016025	voda	42,12	s DPH			29.01.2016	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		29.01.2016
	Faktúra	2016026	voda	75,82	s DPH			29.01.2016	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		29.01.2016
	Faktúra	2016023	uč. pomôcka	154,49	s DPH			26.01.2016	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		26.01.2016
	Faktúra	2016024	služby	36,00	s DPH			26.01.2016	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		26.01.2016
	Faktúra	2016022	potraviny	56,00	s DPH			26.01.2016	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		26.01.2016
	Faktúra	2016021	potraviny	29,16	s DPH			26.01.2016	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		26.01.2016

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1262