Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000275	služby	40,00	s DPH			08.10.2014	J. Krížovský- Kominárstvo	ZŠ s MŠ Bušince				08.10.2014
	Faktúra	2014000274	drobný inventár	489,00	s DPH			07.10.2014	Elektro ZOLO	ZŠ s MŠ Bušince				07.10.2014
	Faktúra	2014000273	potraviny	24,00	s DPH			06.10.2014	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				06.10.2014
	Faktúra	2014000272	telekomunikačné služby	78,24	s DPH			06.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.10.2014
	Faktúra	2000014000271	plyn	982,00	s DPH			06.10.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				06.10.2014
	Faktúra	2014000270	školenie, seminár	125,00	s DPH			01.10.2014	Združenie sam.škôl Slov.	ZŠ s MŠ Bušince				01.10.2014
	Faktúra	2014000268	potraviny	57,10	s DPH			01.10.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				01.10.2014
	Faktúra	2014000278	virtuálna knižnica	6,00	s DPH			13.10.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				13.10.2014
	Faktúra	2014000267	potraviny	971,09	s DPH			30.09.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.09.2014
	Faktúra	2014000266	tonery	98,00	s DPH			30.09.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				30.09.2014
	Faktúra	201500122	spotrebný materiál	35,57	s DPH			30.04.2015	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.04.2015
	Faktúra	201500121	potraviny	819,22	s DPH			30.04.2015	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.04.2015
	Faktúra	201500120	potraviny	41,47	s DPH			29.04.2015	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				29.04.2015
	Faktúra	201500119	potraviny	26,53	s DPH			28.04.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.04.2015
	Faktúra	201500118	voda	81,43	s DPH			27.04.2015	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				27.04.2015
	Faktúra	2014000277	potraviny	130,66	s DPH			10.10.2014	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.10.2014
	Faktúra	2014000279	potraviny	53,45	s DPH			14.10.2014	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				14.10.2014
	Faktúra	2014000298	školské potreby HN	614,20	s DPH			28.10.2014	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.10.2014
	Faktúra	2014000290	potraviny	66,86	s DPH			21.10.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				21.10.2014
	Faktúra	2014000297	potraviny	25,15	s DPH			28.10.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.10.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1262