Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000297	potraviny	25,15	s DPH			28.10.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.10.2014
	Faktúra	2014000304	potraviny	114,84	s DPH			03.11.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.11.2014
	Faktúra	2014000303	plyn	1 623,00	s DPH			03.11.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.11.2014
	Faktúra	2014000302	potraviny	532,32	s DPH			31.10.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.10.2014
	Faktúra	2014000301	služby	217,01	s DPH			29.10.2014	Domirex, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				29.10.2014
	Faktúra	2014000300	telekomunikačné služby	30,05	s DPH			29.10.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				29.10.2014
	Faktúra	2014000299	školské potreby HN	1 294,80	s DPH			29.10.2014	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince				29.10.2014
	Faktúra	2014000298	školské potreby HN	614,20	s DPH			28.10.2014	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.10.2014
	Faktúra	2014000296	potraviny	178,78	s DPH			24.10.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				24.10.2014
	Faktúra	2014000288	časopis	66,00	s DPH			20.10.2014	IURA EDITION	ZŠ s MŠ Bušince				20.10.2014
	Faktúra	2014000295	potraviny	85,65	s DPH			23.10.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				23.10.2014
	Faktúra	2014000294	poistenie žiakov	220,74	s DPH			23.10.2014	UNIQA	ZŠ s MŠ Bušince				23.10.2014
	Faktúra	2014000293	online knižnica	178,56	s DPH			24.10.2014	Verlag Dashofer	ZŠ s MŠ Bušince				24.10.2014
	Faktúra	2014000292	vlajky	18,06	s DPH			23.10.2014	Male s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				23.10.2014
	Faktúra	2014000291	služby	36,00	s DPH			21.10.2014	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				21.10.2014
	Faktúra	2014000290	potraviny	66,86	s DPH			21.10.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				21.10.2014
	Faktúra	2014000289	potraviny	173,79	s DPH			20.10.2014	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				20.10.2014
	Faktúra	201500045	voda	67,39	s DPH			09.02.2015	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				09.02.2015
	Faktúra	201500043	voda	216,22	s DPH			09.02.2015	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				09.02.2015
	Faktúra	201500293	potraviny	114,29	s DPH			11.11.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		11.11.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1272