Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	55	ekonomické poradenstvo	90,22	s DPH			08.02.2020	KEO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		12.02.2020
	Faktúra	54	živica do LT	55,80	s DPH			08.02.2020	Gastro Lux	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		12.02.2020
	Faktúra	53	potraviny	71,85	s DPH			07.02.2020	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		12.02.2020
	Faktúra	52	potraviny	59,04	s DPH			05.02.2020	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		05.02.2020
	Faktúra	51	potraviny	54,70	s DPH			04.02.2020	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		05.02.2020
	Faktúra	50	potraviny	104,68	s DPH			04.02.2020	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		05.02.2020
	Faktúra	49	plyn	903,00	s DPH			03.02.2020	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	45	telekomunikačné služby	76,96	s DPH			01.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	47	konzultačné služby	179,62	s DPH			01.02.2020	Advice aSolutiob, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	48	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			01.02.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	46	virtuálna knižnica	9,00	s DPH			01.02.2020	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	44	potraviny	1 354,38	s DPH			31.01.2020	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		03.02.2020
	Faktúra	43	potraviny	342,40	s DPH			30.01.2020	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		31.01.2020
	Faktúra	42	poistenie majetku	238,84	s DPH			30.01.2020	allianz poisťovňa	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	41	časopis	6,00	s DPH			30.01.2020	ARES spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		31.01.2020
	Zmluva	12020	KZ		s DPH			30.01.2020				riaditeľka školy		30.01.2020
	Faktúra	40	potraviny	81,94	s DPH			29.01.2020	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		31.01.2020
	Faktúra	39	metrologické služby	48,00	s DPH			25.01.2020	Slovenská legálna metrológia	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		27.01.2020
	Faktúra	37	voda	89,35	s DPH			24.01.2020	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		27.01.2020
	Faktúra	35	voda	25,94	s DPH			24.01.2020	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		27.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1278