Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201500070	potraviny	91,98	s DPH			06.03.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				06.03.2015
	Faktúra	201500077	školenie	125,00	s DPH			12.03.2015	Združenie sam.škôl Slov.	ZŠ s MŠ Bušince				12.03.2015
	Faktúra	201500076	potraviny	28,00	s DPH			12.03.2015	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.03.2015
	Faktúra	201500075	potraviny	37,73	s DPH			11.03.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				11.03.2015
	Faktúra	201500074	potraviny	92,59	s DPH			11.03.2015	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				11.03.2015
	Faktúra	201500073	potraviny	96,04	s DPH			11.03.2015	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				11.03.2015
	Faktúra	201500072	potraviny	140,70	s DPH			10.03.2015	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				10.03.2015
	Faktúra	201500071	služby	13,54	s DPH			06.03.2015	IKE, SPOL. S.R.O.	ZŠ s MŠ Bušince				06.03.2015
	Faktúra	201500069	telekomunikačné služby	77,05	s DPH			05.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				05.03.2015
	Faktúra	201500061	učebné pomôcky	7,20	s DPH			27.02.2015	Matica slovenská	ZŠ s MŠ Bušince				27.02.2015
	Faktúra	201500068	plyn	1 920,00	s DPH			04.03.2015	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				04.03.2015
	Faktúra	201500067	potraviny	16,80	s DPH			04.03.2015	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				04.03.2015
	Faktúra	201500066	potraviny	77,73	s DPH			04.03.2015	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				04.03.2015
	Faktúra	201500065	potraviny	150,42	s DPH			03.03.2015	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2015
	Faktúra	201500064	potraviny	252,50	s DPH			02.03.2015	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				02.03.2015
	Faktúra	201500063	potraviny	49,76	s DPH			02.03.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				02.03.2015
	Faktúra	201500062	potraviny	120,58	s DPH			02.03.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				02.03.2015
	Faktúra	201500117	voda	200,77	s DPH			27.04.2015	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				27.04.2015
	Faktúra	201500119	potraviny	26,53	s DPH			28.04.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.04.2015
	Faktúra	201500040	poistenie majetku	576,39	s DPH			06.02.2015	UNION Poiaťovňa	ZŠ s MŠ Bušince				06.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1266