Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 55 ekonomické poradenstvo 90,22 s DPH 08.02.2020 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 12.02.2020
Faktúra 54 živica do LT 55,80 s DPH 08.02.2020 Gastro Lux ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 12.02.2020
Faktúra 53 potraviny 71,85 s DPH 07.02.2020 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 12.02.2020
Faktúra 52 potraviny 59,04 s DPH 05.02.2020 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 05.02.2020
Faktúra 51 potraviny 54,70 s DPH 04.02.2020 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 05.02.2020
Faktúra 50 potraviny 104,68 s DPH 04.02.2020 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 05.02.2020
Faktúra 49 plyn 903,00 s DPH 03.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 45 telekomunikačné služby 76,96 s DPH 01.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra 47 konzultačné služby 179,62 s DPH 01.02.2020 Advice aSolutiob, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra 48 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.02.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra 46 virtuálna knižnica 9,00 s DPH 01.02.2020 Komenský ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra 44 potraviny 1 354,38 s DPH 31.01.2020 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 03.02.2020
Faktúra 43 potraviny 342,40 s DPH 30.01.2020 MONTI potraviny ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 31.01.2020
Faktúra 42 poistenie majetku 238,84 s DPH 30.01.2020 allianz poisťovňa ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 41 časopis 6,00 s DPH 30.01.2020 ARES spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 31.01.2020
Zmluva 12020 KZ s DPH 30.01.2020 riaditeľka školy 30.01.2020
Faktúra 40 potraviny 81,94 s DPH 29.01.2020 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 31.01.2020
Faktúra 39 metrologické služby 48,00 s DPH 25.01.2020 Slovenská legálna metrológia ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 27.01.2020
Faktúra 37 voda 89,35 s DPH 24.01.2020 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 35 voda 25,94 s DPH 24.01.2020 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 27.01.2020
zobrazené záznamy: 61-80/1278