Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500068 plyn 1 920,00 s DPH 04.03.2015 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500075 potraviny 37,73 s DPH 11.03.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.03.2015
Faktúra 201500074 potraviny 92,59 s DPH 11.03.2015 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.03.2015
Faktúra 201500073 potraviny 96,04 s DPH 11.03.2015 agfoods ZŠ s MŠ Bušince 11.03.2015
Faktúra 201500072 potraviny 140,70 s DPH 10.03.2015 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 10.03.2015
Faktúra 201500071 služby 13,54 s DPH 06.03.2015 IKE, SPOL. S.R.O. ZŠ s MŠ Bušince 06.03.2015
Faktúra 201500070 potraviny 91,98 s DPH 06.03.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 06.03.2015
Faktúra 201500069 telekomunikačné služby 77,05 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 05.03.2015
Faktúra 201500067 potraviny 16,80 s DPH 04.03.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500059 potraviny 95,76 s DPH 25.02.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 25.02.2015
Faktúra 201500066 potraviny 77,73 s DPH 04.03.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500065 potraviny 150,42 s DPH 03.03.2015 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 03.03.2015
Faktúra 201500064 potraviny 252,50 s DPH 02.03.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500063 potraviny 49,76 s DPH 02.03.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500062 potraviny 120,58 s DPH 02.03.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500061 učebné pomôcky 7,20 s DPH 27.02.2015 Matica slovenská ZŠ s MŠ Bušince 27.02.2015
Faktúra 201500060 potraviny 409,03 s DPH 27.02.2015 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 27.02.2015
Faktúra 201500115 telekomunikačné služby 30,12 s DPH 27.04.2015 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500117 voda 200,77 s DPH 27.04.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500038 potraviny 26,72 s DPH 05.02.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 05.02.2015
zobrazené záznamy: 61-80/1266