Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytnutí služieb	11 420.50	s DPH			06.08.2012	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				14.08.2012
	Faktúra	2014000112	škol.ovocie	46,00	s DPH			01.04.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				01.04.2014
	Faktúra	2014000101	služby	298,80	s DPH			21.03.2014	Lánikova Group, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				21.03.2014
	Faktúra	2014000102	služby	13,50	s DPH			24.03.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.03.2014
	Faktúra	2014000103	školské potreby HN	813,40	s DPH			24.03.2014	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.03.2014
	Faktúra	2014000104	potraviny	92,99	s DPH			24.03.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.03.2014
	Faktúra	2014000105	potraviny	27,26	s DPH			25.03.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				25.03.2014
	Faktúra	2014000106	služby	30,97	s DPH			25.03.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				25.03.2014
	Faktúra	2014000107	učebné pomôcky	32,80	s DPH			27.03.2014	LOOK sport, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.03.2014
	Zmluva	047/2012/1.1/OPV	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	318 724.00	s DPH			30.04.2012	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	ZŠ s MŠ Bušince				28.07.2012
	Faktúra	2014000109	potraviny	58,69	s DPH			27.03.2014	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				27.03.2014
	Faktúra	2014000110	potraviny	1 087,18	s DPH			31.03.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.03.2014
	Faktúra	2014000111	všeobecný materiál	138,38	s DPH			31.03.2014	Eurogastrop, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.03.2014
	Faktúra	2014000113	potraviny	57,49	s DPH			01.04.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				01.04.2014
	Faktúra	2014000099	potraviny	337,80	s DPH			19.03.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.03.2014
	Faktúra	2014000117	potraviny	90,00	s DPH			02.04.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				02.04.2014
	Faktúra	2014000118	služby	78,64	s DPH			04.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				04.04.2014
	Faktúra	2014000119	služby	16,56	s DPH			07.04.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				07.04.2014
	Faktúra	2014000120	plyn	1 405,00	s DPH			07.04.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				07.04.2014
	Faktúra	2014000121	potraviny	98,29	s DPH			07.04.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.04.2014