|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení čin. BOZP a ochrany pred požiarmi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2007 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2010 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o zabezpečení čin. BOZP a ochrany pred požiarmi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2007 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2010 |
|
|
Faktúra |
7306844147
|
plyn
|
3 048.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2010 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.12.2010 |
|
|
Faktúra |
1279844
|
učebná pomôcka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2010 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.12.2010 |
|
|
Faktúra |
201015301
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2010 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.12.2010 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
2 210.46 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Visions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
318 724.00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7212588782
|
zemný plyn
|
211,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
76192996
|
mobilný telefón
|
47,66 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3741060193
|
Pevná linka -telefón
|
81,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
70922132
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
11 420.50 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120175
|
Služby- oprava zab.systému
|
73,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Jaroslav Kristin COMET |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001958
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
06092012
|
školenie kuričov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
345/2012
|
Bezpečnostnotechnická služba
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2007
|
27.08.2012 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
76192996
|
mobilný telefón
|
40,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208883
|
tlačivá
|
18,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120006246
|
potraviny
|
189,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.08.2012 |