|
Zmluva |
1/2019
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2013000379
|
el.energia
|
49 074,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr. Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2013000374
|
elektrikárske prace
|
2 280,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4.Q 2023
|
tovary a služby, potravina
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
tovary, služby potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
tovary, služby potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3. Q
|
tovary a služby, potravina
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebnice
|
3 102,11 |
s DPH |
20004510
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
časopis
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2014000020
|
učebné pomôcky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013000042
|
učebná pomôcka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2014000200
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9120001958
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2013000206
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
41077
|
potraviny
|
94,12 |
s DPH |
41077
|
|
03.09.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2014000099
|
potraviny
|
337,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000053
|
potraviny
|
277,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000225
|
potraviny
|
496,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.08.2014 |