|
Faktúra |
2013000251
|
revízia
|
218,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Štefan Hubert |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2014000265
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Štefan Hubert |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31092012
|
odborná prehliadka kotolne
|
116,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Štefan Hubert |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2013000159
|
občerstvenie
|
506,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Štefan Hajdú |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Zmluva |
5
|
Občerstvenie spojené s realizáciou projektu "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú
|
999,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Štefan Hajdú |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2014
|
tovar
|
493,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Štefan Hajdú |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2013000050
|
služba tlačiarenská
|
33,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000049
|
služba tlačiarenská
|
115,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000218
|
tlačiarenské služby
|
106,81 |
s DPH |
|
|
10.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2014000128
|
služby
|
28,45 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201500114
|
tlačiarenské služby
|
72,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014000182
|
služby
|
87,71 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2013000088
|
služba tlačiarenská
|
11,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1122208883
|
tlačivá
|
18,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2014000208
|
tlačiarenské služby
|
123,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2013000127
|
tlačiarenské služby
|
124,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
tlačivá
|
8,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201500039
|
tlačiarenské služby
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1240729
|
kancelárske potreby
|
72,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Černík Milan Mega |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1240691
|
kancelárske potreby
|
98,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Černík Milan Mega |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.10.2012 |