|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
11 420.50 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2014000242
|
telekomunikačné služby
|
78,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000225
|
potraviny
|
496,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000226
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000227
|
potraviny
|
867,23 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000228
|
telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000229
|
potraviny
|
802,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000230
|
potraviny
|
795,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000231
|
potraviny
|
898,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000232
|
potraviny
|
621,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
agfoods |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000233
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000236
|
potraviny
|
141,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000237
|
potraviny
|
90,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000238
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000240
|
spotrebný materiál
|
45,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Peter Skladáni PS záhrada |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000241
|
potraviny
|
53,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000243
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000223
|
potraviny
|
686,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000253
|
potraviny
|
58,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000259
|
plyn
|
254,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.09.2014 |