Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytnutí služieb	11 420.50	s DPH			06.08.2012	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				14.08.2012
	Faktúra	2014000237	potraviny	90,90	s DPH			03.09.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2014
	Faktúra	2014000221	služby	22,00	s DPH			14.08.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				14.08.2014
	Faktúra	2014000222	potraviny	208,57	s DPH			18.08.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.08.2014
	Faktúra	2014000223	potraviny	686,50	s DPH			18.08.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.08.2014
	Faktúra	2014000224	potraviny	546,79	s DPH			18.08.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.08.2014
	Faktúra	2014000225	potraviny	496,06	s DPH			18.08.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.08.2014
	Faktúra	2014000226	školské potreby		s DPH			25.08.2014	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				25.08.2014
	Faktúra	2014000227	potraviny	867,23	s DPH			26.08.2014	T-613, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2014
	Faktúra	2014000228	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			26.08.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2014
	Faktúra	2014000229	potraviny	802,60	s DPH			26.08.2014	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2014
	Faktúra	2014000230	potraviny	795,20	s DPH			26.08.2014	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2014
	Faktúra	2014000231	potraviny	898,40	s DPH			26.08.2014	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2014
	Faktúra	2014000232	potraviny	621,10	s DPH			27.08.2014	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				27.08.2014
	Faktúra	2014000233	služby	36,00	s DPH			27.08.2014	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				27.08.2014
	Faktúra	2014000236	potraviny	141,56	s DPH			02.09.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				02.09.2014
	Faktúra	2014000238	potraviny		s DPH			03.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2014
	Faktúra	2014000218	služby	210,00	s DPH			11.08.2014	Dušan Kuttner	ZŠ s MŠ Bušince				11.08.2014
	Faktúra	2014000248	stravné lístky	1 042,81	s DPH			16.09.2014	VAŠA Slovensko	ZŠ s MŠ Bušince				16.09.2014
	Faktúra	2014000255	potraviny	64,59	s DPH			24.09.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				24.09.2014