|
Zmluva |
1
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Bušince |
|
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2013000374
|
elektrikárske prace
|
2 280,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2013000379
|
el.energia
|
49 074,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
06092012
|
školenie kuričov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Zmluva |
12020
|
KZ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
riaditeľka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1.Q
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2021-31.3.2021 |
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2013000265
|
potraviny
|
76,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
|
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS3
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS2
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS1
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201500089
|
telekomunikačné služby
|
31,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500088
|
potraviny
|
34,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
11 420.50 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201500086
|
potraviny
|
50,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500085
|
potraviny
|
244,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500084
|
potraviny
|
123,83 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500083
|
školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
SK-Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |