Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2013000231 potraviny 129,82 s DPH 30.08.2013 Ryba Žilina spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 30.08.2013
Faktúra 2013000230 čistiace potreby 240,94 s DPH 30.08.2013 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 30.08.2013
Faktúra 2013000229 učebná pomôcka 50,56 s DPH 30.08.2013 Martinus.sk ZŠ s MŠ Bušince 30.08.2013
Faktúra 2013000228 telefónne služby 30,50 s DPH 28.08.2013 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 28.08.2013
Faktúra 2013000227 potraviny 131,45 s DPH 27.08.2013 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 27.08.2013
Faktúra 2013000226 potraviny 501,73 s DPH 26.08.2013 Grandfood ZŠ s MŠ Bušince 26.08.2013
Faktúra 2013000223 stav.materiál 73,02 s DPH 19.08.2013 Ing.Jaroslav Černý CEFA ZŠ s MŠ Bušince 19.08.2013
Faktúra 2013000234 potraviny 417,90 s DPH 03.09.2013 Viera Fodorová ZŠ s MŠ Bušince 03.09.2013
Faktúra 2013000222 poistenie majetku 186,03 s DPH 19.08.2013 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 19.08.2013
Faktúra 2013000221 služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú 298,69 s DPH 13.08.2013 Mgr. Marek Harakaľ ZŠ s MŠ Bušince 13.08.2013
Faktúra 2013000220 nábytok 130,00 s DPH 12.08.2013 Nábytok interiér ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000219 všeobecný materiál 122,84 s DPH 10.08.2013 TKA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000218 tlačiarenské služby 106,81 s DPH 10.08.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000217 učebná pomôcka 52,00 s DPH 10.08.2013 Trinet Corp.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 201300216 poistenie majetku 51,27 s DPH 09.08.2013 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 09.08.2013
Faktúra 2013000233 potraviny 546,52 s DPH 02.09.2013 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.09.2013
Faktúra 2013000235 potraviny 270,50 s DPH 03.09.2013 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 03.09.2013
Faktúra 2013000253 potraviny 87,47 s DPH 24.09.2013 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 24.09.2013
Faktúra 2013000245 potraviny 103,30 s DPH 14.09.2013 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 14.09.2013
Faktúra 2013000252 oprava údržba EZS 39,72 s DPH 24.09.2013 Jaroslav Kristin COMET ZŠ s MŠ Bušince 24.09.2013
zobrazené záznamy: 1141-1160/1262