Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000169	služby	30,78	s DPH			26.05.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				26.05.2014
	Faktúra	2014000168	potraviny	233,41	s DPH			21.05.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				21.05.2014
	Faktúra	2014000167	služby	36,00	s DPH			20.05.2014	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				20.05.2014
	Faktúra	2014000166	potraviny	95,77	s DPH			19.05.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.05.2014
	Faktúra	2014000165	potraviny	177,92	s DPH			19.05.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.05.2014
	Faktúra	2014000163	potraviny	139,44	s DPH			14.05.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				14.05.2014
	Faktúra	2014000172	potraviny	1 036,50	s DPH			30.05.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.05.2014
	Faktúra	2014000162	potraviny	81,52	s DPH			14.05.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				14.05.2014
	Faktúra	2014000161	potraviny	94,94	s DPH			12.05.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000160	potraviny	109,80	s DPH			12.05.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000159	služby	79,88	s DPH			12.05.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000157	služby	58,34	s DPH			06.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.05.2014
	Faktúra	2014000156	voda	96,64	s DPH			05.05.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				05.05.2014
	Faktúra	2014000155	voda	53,84	s DPH			05.05.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				05.05.2014
	Faktúra	2014000171	potraviny	76,73	s DPH			28.05.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				28.05.2014
	Faktúra	16	potraviny	23,27	s DPH			19.01.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.01.2015
	Faktúra	2014000153	plyn	538,00	s DPH			05.05.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				05.05.2014
	Faktúra	2014000177	potraviny	261,17	s DPH			04.06.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000184	služby	16,56	s DPH			09.06.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				09.06.2014
	Faktúra	2014000182	služby	87,71	s DPH			06.06.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.06.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1262