Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20170025 potraviny 97,52 s DPH 23.01.2017 agfoods ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 07.02.2017 23.01.2017
Faktúra 20170026 potraviny 67,76 s DPH 23.01.2017 agfoods ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 07.02.2017 23.01.2017
Faktúra 20170027 potraviny 112,40 s DPH 23.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 10.02.2017 23.01.2017
Faktúra 20170028 potraviny 171,05 s DPH 23.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 10.02.2017 23.01.2017
Faktúra 20170021 služby 557,86 s DPH 19.01.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 30.01.2017 19.01.2017
Faktúra 20170020 služby 2 014.00 s DPH 18.01.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 01.02.2017 18.01.2017
Faktúra 20170019 potraviny 189,71 s DPH 16.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 07.02.2017 16.01.2017
Faktúra 20170006 potraviny 288,01 s DPH 16.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2017 16.01.2017
Faktúra 20170017 potraviny 35,97 s DPH 16.01.2017 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.01.2017 16.01.2017
Faktúra 20170013 úrazové poistenie žiakov 212,16 s DPH 13.01.2017 UNIQA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 16.01.2017 13.01.2017
Faktúra 20170016 potraviny 432,29 s DPH 13.01.2017 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.01.2017 13.01.2017
Faktúra 20170015 poistenie majetku 238,84 s DPH 13.01.2017 allianz poisťovňa ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 10.02.2017 13.01.2017
Faktúra 20170012 služby 38,00 s DPH 12.01.2017 Komensky , s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 30.01.2017 12.01.2017
Faktúra 20170014 potraviny 126,00 s DPH 11.01.2017 Ilja Bartoš ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.01.2017 11.01.2017
Faktúra 20170011 potraviny 18,79 s DPH 10.01.2017 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 11.01.2017 10.01.2017
Faktúra 20170006 potraviny 288,01 s DPH 09.01.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.01.2017 09.01.2017
Faktúra 20170010 potraviny 278,79 s DPH 09.01.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 11.01.2017 09.01.2017
Faktúra 20170009 potraviny 187,01 s DPH 09.01.2017 agfoods ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 01.02.2017 09.01.2017
Faktúra 20170008 potraviny 415,13 s DPH 09.01.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 11.01.2017 09.01.2017
Faktúra 20170007 potraviny 404,81 s DPH 09.01.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.01.2017 09.01.2017
zobrazené záznamy: 161-180/1262