Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000172	potraviny	1 036,50	s DPH			30.05.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.05.2014
	Faktúra	2014000171	potraviny	76,73	s DPH			28.05.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				28.05.2014
	Faktúra	2014000170	potraviny	85,24	s DPH			27.05.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.05.2014
	Faktúra	2014000169	služby	30,78	s DPH			26.05.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				26.05.2014
	Faktúra	2014000168	potraviny	233,41	s DPH			21.05.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				21.05.2014
	Faktúra	2014000167	služby	36,00	s DPH			20.05.2014	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				20.05.2014
	Faktúra	2014000165	potraviny	177,92	s DPH			19.05.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.05.2014
	Faktúra	17	potraviny	153,84	s DPH			19.01.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				19.01.2015
	Faktúra	2014000164	Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu	527,10	s DPH			16.05.2014	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				16.05.2014
	Faktúra	2014000163	potraviny	139,44	s DPH			14.05.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				14.05.2014
	Faktúra	2014000162	potraviny	81,52	s DPH			14.05.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				14.05.2014
	Faktúra	2014000161	potraviny	94,94	s DPH			12.05.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000160	potraviny	109,80	s DPH			12.05.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000159	služby	79,88	s DPH			12.05.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000157	služby	58,34	s DPH			06.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.05.2014
	Faktúra	16	potraviny	23,27	s DPH			19.01.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.01.2015
	Faktúra	18	potraviny	65,96	s DPH			20.01.2015	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				20.01.2015
	Faktúra	2014000155	voda	53,84	s DPH			05.05.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				05.05.2014
	Faktúra	2014000178	tonery	66,00	s DPH			04.06.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000186	potraviny	86,82	s DPH			16.06.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				16.06.2014