Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000187	potraviny	67,13	s DPH			16.06.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				16.06.2014
	Faktúra	2014000186	potraviny	86,82	s DPH			16.06.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				16.06.2014
	Faktúra	2014000185	potraviny	66,35	s DPH			13.06.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				13.06.2014
	Faktúra	2014000184	služby	16,56	s DPH			09.06.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				09.06.2014
	Faktúra	2014000182	služby	87,71	s DPH			06.06.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.06.2014
	Faktúra	2014000181	služby	78,24	s DPH			06.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.06.2014
	Faktúra	2014000179	plyn	225,00	s DPH			05.06.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				05.06.2014
	Faktúra	26	potraviny	83,88	s DPH			27.01.2015	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				27.01.2015
	Faktúra	2014000178	tonery	66,00	s DPH			04.06.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000178	tonery	66,00	s DPH			04.06.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000177	potraviny	261,17	s DPH			04.06.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000176	potraviny	38,36	s DPH			04.06.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000175	potraviny	77,32	s DPH			04.06.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.06.2014
	Faktúra	2014000174	potraviny	180,71	s DPH			03.06.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.06.2014
	Faktúra	2014000173	potraviny	48,42	s DPH			03.06.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				03.06.2014
	Faktúra	2014000159	služby	79,88	s DPH			12.05.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.05.2014
	Faktúra	2014000156	voda	96,64	s DPH			05.05.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				05.05.2014
	Faktúra	2014000192	potraviny	77,59	s DPH			24.06.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.06.2014
	Faktúra	2014000124	potraviny	210,17	s DPH			08.04.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				08.04.2014
	Faktúra	2014000132	potraviny	187,44	s DPH			23.04.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				23.04.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1267