Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20170021	služby	557,86	s DPH			19.01.2017	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	30.01.2017	19.01.2017
	Faktúra	20170020	služby	2 014.00	s DPH			18.01.2017	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	01.02.2017	18.01.2017
	Faktúra	20170019	potraviny	189,71	s DPH			16.01.2017	Bidfood Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	07.02.2017	16.01.2017
	Faktúra	20170006	potraviny	288,01	s DPH			16.01.2017	Bidfood Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2017	16.01.2017
	Faktúra	20170017	potraviny	35,97	s DPH			16.01.2017	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.01.2017	16.01.2017
	Faktúra	20170015	poistenie majetku	238,84	s DPH			13.01.2017	allianz poisťovňa	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	10.02.2017	13.01.2017
	Faktúra	20170013	úrazové poistenie žiakov	212,16	s DPH			13.01.2017	UNIQA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	16.01.2017	13.01.2017
	Faktúra	20170016	potraviny	432,29	s DPH			13.01.2017	T-613, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.01.2017	13.01.2017
	Faktúra	20170012	služby	38,00	s DPH			12.01.2017	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy	30.01.2017	12.01.2017
	Faktúra	20170014	potraviny	126,00	s DPH			11.01.2017	Ilja Bartoš	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.01.2017	11.01.2017
	Faktúra	20170011	potraviny	18,79	s DPH			10.01.2017	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	11.01.2017	10.01.2017
	Faktúra	20170004	potraviny	507,04	s DPH			09.01.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	08.02.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170006	potraviny	288,01	s DPH			09.01.2017	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.01.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170005	služby	38,00	s DPH			09.01.2017	Ekronn s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	25.01.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170009	potraviny	187,01	s DPH			09.01.2017	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	01.02.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170007	potraviny	404,81	s DPH			09.01.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	30.01.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170008	potraviny	415,13	s DPH			09.01.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	11.01.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170010	potraviny	278,79	s DPH			09.01.2017	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	11.01.2017	09.01.2017
	Faktúra	20170003	potraviny	196,36	s DPH			04.01.2017	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	11.01.2017	04.01.2017
	Faktúra	20170002	potraviny	289,28	s DPH			04.01.2017	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	11.01.2017	04.01.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1278