Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5	telekomunikačné služby	18,98	s DPH			08.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy	23.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	3	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK/09/02/025	02.01.2020	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr. Pavel Kukučka	riaditeľ školy	23.01.2020	02.01.2020
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	76,96	s DPH			02.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy	23.01.2020	02.01.2020
	Faktúra	4	potraviny	396,34	s DPH			02.01.2020	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	03.02.2020	02.01.2020
	Faktúra	2	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	ZO/2018Z6920	ZO/2018Z6920	02.01.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy	23.01.2020	02.01.2020
	Zmluva	dodatok č.6	k Zmluve odadávke plynu		s DPH			04.07.2019	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		04.07.2019
	Faktúra	33	potraviny	26,57	s DPH			31.01.2019	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	31.01.2019
	Zmluva	1/2019	Kolektívna zmluva		s DPH			30.01.2019		ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy		30.01.2019
	Faktúra	32	potraviny	47,29	s DPH			30.01.2019	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	30.01.2019
	Faktúra	31	potraviny	17,18	s DPH			29.01.2019	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	29.01.2019
	Faktúra	30	služby	120,00	s DPH			29.01.2019	Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	30.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	29	služby	13,50	s DPH			29.01.2019	KEO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	06.02.2019	29.01.2019
	Faktúra	27	služby	366,06	s DPH			24.01.2019	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	06.02.2019	24.01.2019
	Faktúra	26	služby	86,47	s DPH			24.01.2019	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	06.02.2019	24.01.2019
	Faktúra	28	služby	17,29	s DPH			24.01.2019	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	06.02.2019	24.01.2019
	Faktúra	28	služby	17,29	s DPH			24.01.2019	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	06.02.2019	24.01.2019
	Faktúra	25	potraviny	468,52	s DPH			23.01.2019	T-613, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	23.01.2019
	Faktúra	24	potraviny	65,74	s DPH			22.01.2019	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	22.01.2019
	Faktúra	23	potraviny	169,93	s DPH			22.01.2019	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ	06.02.2019	22.01.2019
	Faktúra	22	služby	36,00	s DPH			22.01.2019	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľ školy	30.01.2019	22.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1266