Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000311	školské potreby HN	99,60	s DPH			05.11.2014	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.11.2014
	Faktúra	2014000310	potraviny	64,58	s DPH			05.11.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				05.11.2014
	Faktúra	2014000309	voda	158,51	s DPH			04.11.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				04.11.2014
	Faktúra	2014000308	voda	75,74	s DPH			04.11.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				04.11.2014
	Faktúra	2014000324	expert pre hod. školy	555,80	s DPH			20.11.2014	Andrej Fukas	ZŠ s MŠ Bušince				20.11.2014
	Faktúra	2014000326	školenie	32,00	s DPH			24.11.2014	vosko s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.11.2014
	Faktúra	2014000306	telekomunikačné služby	78,24	s DPH			04.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		04.11.2014
	Faktúra	201500284	potraviny	120,52	s DPH			02.11.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		02.11.2015
	Faktúra	201500290	služby	44,63	s DPH			09.11.2015	Verlag Dashofer	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		09.11.2015
	Faktúra	201500289	potraviny	69,11	s DPH			09.11.2015	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		09.11.2015
	Faktúra	201500288	služby	77,05	s DPH			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		06.11.2015
	Faktúra	201500287	plyn	1 674,00	s DPH			04.11.2015	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		04.11.2015
	Faktúra	201500286	uč. pomôcka	341,32	s DPH			03.11.2015	Interier Invest	ZŠ s MŠ Bušince	Judita Šramková	zástupkyňa riaditeľa pre MŠ		03.11.2015
	Faktúra	201500285	poistenie	87,24	s DPH			02.11.2015	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		02.11.2015
	Faktúra	201500284	potraviny	44,89	s DPH			02.11.2015	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		02.11.2015
	Faktúra	2014000334	potraviny	687,29	s DPH			30.11.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				01.12.2014
	Faktúra	2014000326	školenie	32,00	s DPH			24.11.2014	vosko s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.11.2014
	Faktúra	2014000333	potraviny	205,26	s DPH			28.11.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				28.11.2014
	Faktúra	2014000332	telekomunikačné služby	30,13	s DPH			28.11.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				28.11.2014
	Faktúra	2014000331	potraviny	84,00	s DPH			27.11.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1278