Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000313	ročná licencia	117,13	s DPH			07.11.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.11.2014
	Faktúra	2014000319	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			12.11.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				12.11.2014
	Faktúra	2014000318	potraviny	175,44	s DPH			12.12.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				12.12.2014
	Faktúra	2014000317	potraviny	60,91	s DPH			11.11.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				11.11.2014
	Faktúra	2014000316	školské potreby	111,67	s DPH			10.11.2014	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.11.2014
	Faktúra	2014000315	potraviny	103,90	s DPH			11.11.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.11.2014
	Faktúra	2014000314	tonery	33,00	s DPH			07.11.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				07.11.2014
	Faktúra	2014000312	potraviny	45,84	s DPH			07.11.2014	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				07.11.2014
	Faktúra	2014000321	služby	22,00	s DPH			15.11.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				17.11.2014
	Faktúra	2014000311	školské potreby HN	99,60	s DPH			05.11.2014	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.11.2014
	Faktúra	2014000310	potraviny	64,58	s DPH			05.11.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				05.11.2014
	Faktúra	2014000309	voda	158,51	s DPH			04.11.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				04.11.2014
	Faktúra	2014000308	voda	75,74	s DPH			04.11.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				04.11.2014
	Faktúra	2014000307	voda	74,32	s DPH			04.11.2014	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				04.11.2014
	Faktúra	2014000306	telekomunikačné služby	78,24	s DPH			04.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		04.11.2014
	Faktúra	2014000305	potraviny	84,35	s DPH			04.11.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		04.11.2014
	Faktúra	2014000320	školenie	98,00	s DPH			15.11.2014	Keo s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				17.11.2014
	Faktúra	2014000322	potraviny	265,10	s DPH			19.11.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				19.11.2014
	Faktúra	2014000303	plyn	1 623,00	s DPH			03.11.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.11.2014
	Faktúra	2014000331	potraviny	84,00	s DPH			27.11.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1266