Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12072667	potraviny	136,15	s DPH			31.08.2012	Ryba Žilina spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.08.2012
	Faktúra	10001912	čistiace prostriedky	82,80	s DPH			31.08.2012	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				31.08.2012
	Faktúra	10001812	čistiace prostriedky	242,30	s DPH			31.08.2012	MONTI Potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				31.08.2012
	Faktúra	10001712	potraviny	1 145,60	s DPH			31.08.2012	MONTI Potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				31.08.2012
	Faktúra	10001612	potraviny	521,10	s DPH			31.08.2012	MONTI potraviny	ZŠ s MŠ Bušince				31.08.2012
	Faktúra	41077	potraviny	94,12	s DPH	41077		03.09.2012	ASTERA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2012
	Faktúra	70922132	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.09.2012	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.09.2012
	Faktúra	120103730	potraviny	244,96	s DPH			04.09.2012	Gastrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.09.2012
	Faktúra	120006485	potraviny	126,32	s DPH			05.09.2012	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2012
	Faktúra	1201403924	potraviny	252,84	s DPH			05.09.2012	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2012
	Faktúra	2106/2012	potraviny	101,17	s DPH			05.09.2012	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2012
	Faktúra	3742050164	Pevná linka -telefón	81,74	s DPH			05.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2012
	Faktúra	1201403925	potraviny	932,41	s DPH			05.09.2012	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2012
	Faktúra	443	tonery	421,00	s DPH			06.09.2012	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				07.09.2012
	Faktúra	12600141	pracovná zdravotná služba	142,93	s DPH			10.09.2012	PROFMED Lučenec	ZŠ s MŠ Bušince				10.09.2012
	Faktúra	04102012	školenie, seminár	15,00	s DPH			10.09.2012	Regionálne vzdelávacie centrum R.Sobota	ZŠ s MŠ Bušince				10.09.2012
	Faktúra	3177/12	potraviny	607,85	s DPH			10.09.2012	T-613, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.09.2012
	Faktúra	2160/2012	potraviny	82,81	s DPH			11.09.2012	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				11.09.2012
	Faktúra	2294019613	potraviny	106,92	s DPH			11.09.2012	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				11.09.2012
	Zmluva	22 4 735	poistenie majetku	83,68	s DPH			11.09.2012	Union	ZŠ s MŠ Bušince				17.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1272