Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500107 potraviny 41,47 s DPH 15.04.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 15.04.2015
Faktúra 201500114 tlačiarenské služby 72,20 s DPH 27.04.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500113 učebné pomôcky 271,30 s DPH 23.04.2015 SILICOM Multimedia SK s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.04.2015
Faktúra 201500112 služby 36,00 s DPH 21.04.2015 Ján Pavlov ZŠ s MŠ Bušince 21.04.2015
Faktúra 201500111 potraviny 123,32 s DPH 20.04.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 20.04.2015
Faktúra 201500110 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 16.04.2015 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 16.04.2015
Faktúra 201500109 učebné pomôcky MŠ 43,20 s DPH 15.04.2015 Hobla H Slovensko ZŠ s MŠ Bušince 15.04.2015
Faktúra 201500108 potraviny 244,38 s DPH 15.04.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 15.04.2015
Faktúra 201500106 potraviny 63,24 s DPH 14.04.2015 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 14.04.2015
Faktúra 201500098 telekomunikačné služby 77,05 s DPH 02.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 02.04.2015
Faktúra 201500105 poistenie majetku 75,81 s DPH 13.04.2015 UNION Poiaťovňa ZŠ s MŠ Bušince 13.04.2015
Faktúra 201500104 potraviny 217,01 s DPH 13.04.2015 agfoods ZŠ s MŠ Bušince 13.04.2015
Faktúra 201500103 potraviny 78,79 s DPH 13.04.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 13.04.2015
Faktúra 201500102 potraviny 112,25 s DPH 08.04.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 08.04.2015
Faktúra 201500101 čistiace prostr. škol.potreby 118,04 s DPH 07.04.2015 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2015
Faktúra 201500100 plyn 1 051.00 s DPH 07.04.2015 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2015
Faktúra 201500099 učebné pomôcky HN 1 029.20 s DPH 02.04.2015 TSV Papier ZŠ s MŠ Bušince 02.04.2015
Faktúra 201500079 aktualizácia KEO 13,50 s DPH 16.03.2015 Keo s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 16.03.2015
Faktúra 201500077 školenie 125,00 s DPH 12.03.2015 Združenie sam.škôl Slov. ZŠ s MŠ Bušince 12.03.2015
Faktúra 201500116 voda 84,24 s DPH 27.04.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
zobrazené záznamy: 21-40/1266