|
Zmluva |
1
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Bušince |
|
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1.Q 2022
|
tovary a služby, potravina
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2022-31.3.2022 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4.Q 2021
|
tovary a služby, potravina
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3. Q
|
tovary a služby, potravina
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2Q.2021
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1.Q
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2021-31.3.2021 |
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4.Q
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3.Q
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
1
|
3 102,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2Q.
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebnice
|
3 102,11 |
s DPH |
20004510
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.ZD12
|
Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
292,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
822,95 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
kanc.potreby, higienické potreby
|
166,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
páska
|
42,31 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
publikácia
|
73,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
57,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
107,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
|
26.02.2020 |