• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2/2012 Zmluva o poskytnutí služieb 11 420.50 s DPH 06.08.2012 Mgr. Marek Harakaľ ZŠ s MŠ Bušince 14.08.2012
      Faktúra 2014000112 škol.ovocie 46,00 s DPH 01.04.2014 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
      Faktúra 2014000101 služby 298,80 s DPH 21.03.2014 Lánikova Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 21.03.2014
      Faktúra 2014000102 služby 13,50 s DPH 24.03.2014 Keo s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.03.2014
      Faktúra 2014000103 školské potreby HN 813,40 s DPH 24.03.2014 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.03.2014
      Faktúra 2014000104 potraviny 92,99 s DPH 24.03.2014 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.03.2014
      Faktúra 2014000105 potraviny 27,26 s DPH 25.03.2014 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 25.03.2014
      Faktúra 2014000106 služby 30,97 s DPH 25.03.2014 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 25.03.2014
      Zmluva 047/2012/1.1/OPV Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 318 724.00 s DPH 30.04.2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince 28.07.2012
      Faktúra 2014000108 tonery 72,00 s DPH 27.03.2014 SKy-Net Kazimír Sabadoš ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
      Faktúra 2014000109 potraviny 58,69 s DPH 27.03.2014 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
      Faktúra 2014000110 potraviny 1 087,18 s DPH 31.03.2014 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 31.03.2014
      Faktúra 2014000111 všeobecný materiál 138,38 s DPH 31.03.2014 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 31.03.2014
      Faktúra 2014000113 potraviny 57,49 s DPH 01.04.2014 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
      Faktúra 2014000099 potraviny 337,80 s DPH 19.03.2014 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 19.03.2014
      Faktúra 2014000117 potraviny 90,00 s DPH 02.04.2014 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.04.2014
      Faktúra 2014000118 služby 78,64 s DPH 04.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 04.04.2014
      Faktúra 2014000119 služby 16,56 s DPH 07.04.2014 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
      Faktúra 2014000120 plyn 1 405,00 s DPH 07.04.2014 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
      Faktúra 2014000121 potraviny 98,29 s DPH 07.04.2014 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1261