Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5 telekomunikačné služby 18,98 s DPH 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 23.01.2020 08.01.2020
Faktúra 3 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/02/025 02.01.2020 Komenský ZŠ s MŠ Bušince Mgr. Pavel Kukučka riaditeľ školy 23.01.2020 02.01.2020
Faktúra 1 telekomunikačné služby 76,96 s DPH 02.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 23.01.2020 02.01.2020
Faktúra 4 potraviny 396,34 s DPH 02.01.2020 MONTI potraviny ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 03.02.2020 02.01.2020
Faktúra 2 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018Z6920 ZO/2018Z6920 02.01.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 23.01.2020 02.01.2020
Zmluva dodatok č.6 k Zmluve odadávke plynu s DPH 04.07.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra 33 potraviny 26,57 s DPH 31.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 31.01.2019
Zmluva 1/2019 Kolektívna zmluva s DPH 30.01.2019 ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 30.01.2019
Faktúra 32 potraviny 47,29 s DPH 30.01.2019 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 30.01.2019
Faktúra 31 potraviny 17,18 s DPH 29.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 29.01.2019
Faktúra 30 služby 120,00 s DPH 29.01.2019 Kazimír Sabadoš ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 30.01.2019 29.01.2019
Faktúra 29 služby 13,50 s DPH 29.01.2019 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 06.02.2019 29.01.2019
Faktúra 27 služby 366,06 s DPH 24.01.2019 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 06.02.2019 24.01.2019
Faktúra 26 služby 86,47 s DPH 24.01.2019 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 06.02.2019 24.01.2019
Faktúra 28 služby 17,29 s DPH 24.01.2019 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 06.02.2019 24.01.2019
Faktúra 28 služby 17,29 s DPH 24.01.2019 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 06.02.2019 24.01.2019
Faktúra 25 potraviny 468,52 s DPH 23.01.2019 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 23.01.2019
Faktúra 24 potraviny 65,74 s DPH 22.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 22.01.2019
Faktúra 23 potraviny 169,93 s DPH 22.01.2019 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 22.01.2019
Faktúra 22 služby 36,00 s DPH 22.01.2019 Ján Pavlov ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Dana Strhárová riaditeľ školy 30.01.2019 22.01.2019
zobrazené záznamy: 101-120/1266