Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013000139	plyn	611,00	s DPH			03.05.2013	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				03.05.2013
	Faktúra	2013000148	potraviny	150,35	s DPH			07.05.2013	SNIEŽIK s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000141	potraviny	26,69	s DPH			07.05.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000140	potraviny	82,19	s DPH			07.05.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000147	voda	91,14	s DPH			07.05.2013	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000146	voda	268,06	s DPH			07.05.2013	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000142	telefónne služby	85,45	s DPH			07.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000143	kancelárske potreby	167,26	s DPH			07.05.2013	Lyreco	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000145	voda	172,90	s DPH			07.05.2013	VEOLIA	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000144	spotrebný tovar	68,29	s DPH			07.05.2013	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.05.2013
	Faktúra	2013000149	potraviny	11,52	s DPH			09.05.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.05.2013
	Faktúra	2013000150	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.05.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.05.2013
	Faktúra	2013000151	potraviny	123,08	s DPH			10.05.2013	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Bušince				10.05.2013
	Faktúra	2013000154	tonery	185,00	s DPH			13.05.2013	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				13.05.2013
	Faktúra	2013000153	služba	35,78	s DPH			13.05.2013	KEO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				13.05.2013
	Faktúra	2013000152	potraviny	428,47	s DPH			13.05.2013	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				13.05.2013
	Faktúra	2013000155	potraviny	79,12	s DPH			14.05.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				14.05.2013
	Faktúra	2013000156	služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú	509,53	s DPH			16.05.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				16.05.2013
	Faktúra	2013000157	potraviny	19,20	s DPH			16.05.2013	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				16.05.2013
	Faktúra	2013000158	opravy	38,76	s DPH			17.05.2013	Jaroslav Kristím COMET	ZŠ s MŠ Bušince				17.05.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1262