Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000250	tonery	66,00	s DPH			19.09.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				19.09.2014
	Faktúra	2014000249	potraviny	187,13	s DPH			17.09.2014	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				17.09.2014
	Faktúra	2014000248	stravné lístky	1 042,81	s DPH			16.09.2014	VAŠA Slovensko	ZŠ s MŠ Bušince				16.09.2014
	Faktúra	2014000247	potraviny	91,98	s DPH			16.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				16.09.2014
	Faktúra	2014000246	potraviny	35,53	s DPH			12.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				12.09.2014
	Faktúra	2014000244	potraviny	16,56	s DPH			10.09.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				10.09.2014
	Faktúra	2014000254	potraviny	52,86	s DPH			24.09.2014	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				24.09.2014
	Faktúra	2014000243	potraviny	131,50	s DPH			09.09.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				09.09.2014
	Faktúra	2014000242	telekomunikačné služby	78,24	s DPH			08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				08.09.2014
	Faktúra	2014000241	potraviny	53,59	s DPH			08.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				08.09.2014
	Faktúra	2014000240	spotrebný materiál	45,96	s DPH			04.09.2014	Peter Skladáni PS záhrada	ZŠ s MŠ Bušince				04.09.2014
	Faktúra	2014000238	potraviny		s DPH			03.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2014
	Faktúra	2014000237	potraviny	90,90	s DPH			03.09.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2014
	Faktúra	2014000236	potraviny	141,56	s DPH			02.09.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				02.09.2014
	Faktúra	2014000253	potraviny	58,16	s DPH			23.09.2014	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				23.09.2014
	Faktúra	2014000255	potraviny	64,59	s DPH			24.09.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				24.09.2014
	Faktúra	2014000232	potraviny	621,10	s DPH			27.08.2014	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				27.08.2014
	Faktúra	2014000265	služby	120,00	s DPH			29.09.2014	Štefan Hubert	ZŠ s MŠ Bušince				29.09.2014
	Faktúra	201500037	telekomunikačné služby	77,05	s DPH			05.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				05.02.2015
	Faktúra	201500036	potraviny	95,76	s DPH			04.02.2015	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				04.02.2015

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1266