Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201500331	časopis	14,20	s DPH			29.12.2015	Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Bušince	Judita Šramková	zástupkyňa riaditeľa pre MŠ		29.12.2015
	Faktúra	201500334	ppotraviny	615,35	s DPH			29.12.2015	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		29.12.2015
	Faktúra	201500329	služby	341,00	s DPH			28.12.2015	Franka GAZ	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		28.12.2015
	Faktúra	201500328	služby	30,00	s DPH			28.12.2015	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		28.12.2015
	Faktúra	201500325	potraviny	80,41	s DPH			18.12.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		18.12.2015
	Faktúra	201500327	služby	36,00	s DPH			18.12.2015	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		18.12.2015
	Faktúra	201500326	služby	186,00	s DPH			18.12.2015	Novohas	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		18.12.2015
	Faktúra	201500323	uč. pomôcka	16,56	s DPH			16.12.2015	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		16.12.2015
	Faktúra	201500324	uč. pomôcka, materiál	268,00	s DPH			16.12.2015	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		16.12.2015
	Faktúra	201500322	potraviny	89,42	s DPH			16.12.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		16.12.2015
	Faktúra	201500321	potraviny	28,25	s DPH			14.12.2015	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		14.12.2015
	Faktúra	201500320	seminár	54,00	s DPH			10.12.2015	Relia s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		10.12.2015
	Faktúra	201500319	potraviny	91,54	s DPH			07.12.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		07.12.2015
	Faktúra	201500318	potraviny	54,52	s DPH			07.12.2015	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		07.12.2015
	Faktúra	201500318	tonery	115,00	s DPH			04.12.2015	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		04.12.2015
	Faktúra	201500316	služby	76,00	s DPH			04.12.2015	Ekronn s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Zoltán Varga	vedúci ŠJ		04.12.2015
	Faktúra	201500315	materiál	68,40	s DPH			04.12.2015	Mercineri	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		04.12.2015
	Faktúra	201500314	služby	77,05	s DPH			03.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.12.2015
	Faktúra	201500313	plyn	1 972,00	s DPH			03.12.2015	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.12.2015
	Faktúra	201500312	tonery	78,00	s DPH			03.12.2015	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Pavel Kukučka	riaditeľ školy		03.12.2015

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1278