|
Faktúra |
2013000042
|
učebná pomôcka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000043
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
685,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000044
|
kancelárske potreby
|
71,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000045
|
služba DDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Milan Vincent |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000046
|
služba DDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Milan Vincent |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000047
|
potraviny
|
66,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000048
|
potraviny
|
351,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000052
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000051
|
materiál
|
91,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
J-STAV spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000049
|
služba tlačiarenská
|
115,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000050
|
služba tlačiarenská
|
33,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000053
|
potraviny
|
91,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000054
|
bezpečnostno technická služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000095
|
poistenie majetku
|
300,37 |
s DPH |
|
č.22-41188
|
25.02.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000056
|
potraviny
|
213,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Zmluva |
22-41188
|
poistenie majetku
|
300,37 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000055
|
potraviny
|
460,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
MONTI |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000057
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000058
|
telefónne služby
|
30,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
sse a.s. Žiliny |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
28.02.2013 |