|
Faktúra |
2013000202
|
telefónne služby
|
86,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000201
|
učebná pomôcka
|
48,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Kožatex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000200
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000199
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
439,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000195
|
kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000196
|
učebná pomôcka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Tomáš Keťko |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000198
|
kancelárske potreby
|
54,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000197
|
plyn
|
237,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000194
|
potraviny
|
949,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000192
|
spotrebný tovar
|
26,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Peter Skladáni PS |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000193
|
telefónne služby
|
30,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000190
|
brožúry, letáky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Katarína Véghová |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.22 4 1188
|
poistenie majetku
|
576,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
22-41203
|
poistenie majetku
|
51,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Union |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000191
|
potraviny
|
44,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000189
|
potraviny
|
363,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000188
|
potraviny
|
381,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000187
|
časopisy
|
7,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000186
|
potraviny
|
105,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000185
|
potraviny
|
50,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.06.2013 |