• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 54 živica do LT 55,80 s DPH 08.02.2020 Gastro Lux ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 12.02.2020
      Faktúra 2014000311 školské potreby HN 99,60 s DPH 05.11.2014 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 05.11.2014
      Faktúra 2014000103 školské potreby HN 813,40 s DPH 24.03.2014 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.03.2014
      Faktúra 201500083 školské potreby HN 99,60 s DPH 23.03.2015 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.03.2015
      Faktúra 201500082 školské potreby HN 547,80 s DPH 23.03.2015 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.03.2015
      Faktúra 2014000093 školské potreby HN 1 344,60 s DPH 12.03.2014 TSV Papier ZŠ s MŠ Bušince 12.03.2014
      Faktúra 2014000298 školské potreby HN 614,20 s DPH 28.10.2014 SK-Linka s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 28.10.2014
      Faktúra 2014000299 školské potreby HN 1 294,80 s DPH 29.10.2014 TSV Papier ZŠ s MŠ Bušince 29.10.2014
      Faktúra 2014000082 školské potreby HN 132,80 s DPH 05.03.2014 TSV Papier ZŠ s MŠ Bušince 05.03.2014
      Faktúra 2013000372 školské potreby 83,65 s DPH 19.12.2013 Mercineri ZŠ s MŠ Bušince 19.12.2013
      Faktúra 2013000354 školské potreby 66,16 s DPH 05.12.2013 Mega VK , s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 05.12.2013
      Faktúra 2014000226 školské potreby s DPH 25.08.2014 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 25.08.2014
      Faktúra 2014000316 školské potreby 111,67 s DPH 10.11.2014 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 10.11.2014
      Faktúra 225 školské ovocie 61,80 s DPH 28.09.2016 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 30.09.2016 28.09.2016
      Faktúra 3001204938 školské mlieko 108,16 s DPH 14.09.2012 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 14.09.2012
      Faktúra 3001205774 školské mlieko 43,19 s DPH 16.10.2012 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 16.10.2012
      Faktúra 2014000075 školenie-seminár 135,00 s DPH 03.03.2014 Združenie samosprávnych škôl Slovenska ZŠ s MŠ Bušince 03.03.2014
      Faktúra 2013000271 školenie-seminár 125,00 s DPH 07.10.2013 Združenie samosprávnych škôl Slovenska ZŠ s MŠ Bušince 07.10.2013
      Faktúra 2013000370 školenie-seminár 30,00 s DPH 16.12.2013 Steva ZŠ s MŠ Bušince 16.12.2013
      Faktúra 2013000319 školenie-seminár 105,00 s DPH 05.11.2013 Akadémia vzdelávania ZŠ s MŠ Bušince 05.11.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262