Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013000095	poistenie majetku	300,37	s DPH		č.22-41188	25.02.2013	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				25.02.2013
	Faktúra	2	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	ZO/2018Z6920	ZO/2018Z6920	02.01.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy	23.01.2020	02.01.2020
	Faktúra	3	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK/09/02/025	02.01.2020	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr. Pavel Kukučka	riaditeľ školy	23.01.2020	02.01.2020
	Faktúra	419/2012	bezpečnostno technická služba	36,00	s DPH		4/2007	17.09.2012	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				17.09.2012
	Faktúra	4562012	bezpečnostno technická služba	36,00	s DPH	4/2007	4/2007	23.10.2012	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				23.10.2012
	Faktúra	28	služba - bezpečnostný technik	36,00	s DPH		4/2007	21.01.2020	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	Mgr.Dana Strhárová	riaditeľka školy		22.01.2020
	Faktúra	345/2012	Bezpečnostnotechnická služba	36,00	s DPH		4/2007	27.08.2012	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				27.08.2012
	Faktúra	201500098	telekomunikačné služby	77,05	s DPH			02.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				02.04.2015
	Faktúra	201500103	potraviny	78,79	s DPH			13.04.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				13.04.2015
	Faktúra	201500102	potraviny	112,25	s DPH			08.04.2015	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				08.04.2015
	Faktúra	201500101	čistiace prostr. škol.potreby	118,04	s DPH			07.04.2015	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.04.2015
	Faktúra	201500100	plyn	1 051.00	s DPH			07.04.2015	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				07.04.2015
	Faktúra	201500099	učebné pomôcky HN	1 029.20	s DPH			02.04.2015	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince				02.04.2015
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytnutí služieb	11 420.50	s DPH			06.08.2012	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				14.08.2012
	Faktúra	201500097	učebné pomôcky MŠ	228,00	s DPH			02.04.2015	Hobla H Slovensko	ZŠ s MŠ Bušince				02.04.2015
	Faktúra	201500104	potraviny	217,01	s DPH			13.04.2015	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				13.04.2015
	Faktúra	201500095	potraviny	885,11	s DPH			31.03.2015	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.03.2015
	Faktúra	201500094	zber odpadu	76,00	s DPH			30.03.2015	Ekronn s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.03.2015
	Faktúra	201500093	komunálny odpad	367,33	s DPH			30.03.2015	Obec Bušince	ZŠ s MŠ Bušince				30.03.2015
	Faktúra	201500092	potraviny	37,73	s DPH			30.03.2015	M-Novmax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1278