Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013000363	Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu	3 182,40	s DPH			10.12.2013	Octigon, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				10.12.2013
	Faktúra	2013000362	potraviny		s DPH			10.12.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				10.12.2013
	Faktúra	2013000361	potraviny	41,50	s DPH			10.12.2013	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.12.2013
	Faktúra	2013000360	potraviny	68,34	s DPH			10.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.12.2013
	Faktúra	2013000359	služby	36,00	s DPH			10.12.2013	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				10.12.2013
	Faktúra	2013000357	učebné pomôcky	16,56	s DPH			09.12.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.12.2013
	Faktúra	2013000358	potraviny	75,04	s DPH			09.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.12.2013
	Faktúra	2013000355	potraviny	33,73	s DPH			06.12.2013	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				06.12.2013
	Faktúra	2013000356	telefónne poplatky	78,24	s DPH			06.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				06.12.2013
	Faktúra	2013000354	školské potreby	66,16	s DPH			05.12.2013	Mega VK , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.12.2013
	Faktúra	2013000353	plyn	2 637,00	s DPH			04.12.2013	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				04.12.2013
	Faktúra	2013000352	čistiace prostr.	245,04	s DPH			04.12.2013	Lyreco	ZŠ s MŠ Bušince				04.12.2013
	Faktúra	2013000351	potraviny	103,02	s DPH			03.12.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				03.12.2013
	Faktúra	2013000350	potraviny	152,54	s DPH			02.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				02.12.2013
	Faktúra	2013000349	potraviny	868,10	s DPH			29.11.2013	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.11.2013
	Faktúra	2013000348	potraviny	51,23	s DPH			27.11.2013	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2013
	Faktúra	2013000343	Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu	1 048,80	s DPH			27.11.2013	Octigon, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2013
	Faktúra	2013000341	potraviny	79,27	s DPH			27.11.2013	Inmédia, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2013
	Faktúra	2013000344	potraviny	110,54	s DPH			27.11.2013	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2013
	Faktúra	2013000342	potraviny	56,00	s DPH			27.11.2013	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.11.2013

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/1266