Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000006	potraviny	42,84	s DPH			08.01.2014	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				08.01.2014
	Faktúra	2014000003	potraviny	741,43	s DPH			07.01.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				07.01.2014
	Faktúra	2014000002	telefónne poplatky	30,30	s DPH			07.01.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				07.01.2014
	Faktúra	2014000001	plyn	2 809,00	s DPH			03.01.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				03.01.2014
	Faktúra	2013000379	el.energia	490,74	s DPH			31.12.2013	sse a.s. Žiliny	ZŠ s MŠ Bušince				31.12.2013
	Faktúra	2013000379	el.energia	49 074,00	s DPH			31.12.2013						24.07.2014
	Faktúra	2013000377	učebné pomôcky	16,56	s DPH			31.12.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				31.12.2013
	Faktúra	2013000378	potraviny	614,08	s DPH			30.12.2013	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.12.2013
	Faktúra	2013000376	učebné pomôcky	110,00	s DPH			20.12.2013	Elektro ZOLO	ZŠ s MŠ Bušince				20.12.2013
	Faktúra	2013000373	služby	366,00	s DPH			19.12.2013	Franka GAZ	ZŠ s MŠ Bušince				19.12.2013
	Faktúra	2013000372	školské potreby	83,65	s DPH			19.12.2013	Mercineri	ZŠ s MŠ Bušince				19.12.2013
	Faktúra	2013000374	elektrikárske prace	2 280,66	s DPH			19.12.2013						24.07.2014
	Faktúra	2013000369	potraviny	18,90	s DPH			18.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				18.12.2013
	Faktúra	2013000371	služby	145,20	s DPH			18.12.2013	Novohas	ZŠ s MŠ Bušince				18.12.2013
	Faktúra	2013000368	potraviny	206,84	s DPH			17.12.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				17.12.2013
	Faktúra	20130003566	potraviny	113,70	s DPH			16.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				16.12.2013
	Faktúra	2013000370	školenie-seminár	30,00	s DPH			16.12.2013	Steva	ZŠ s MŠ Bušince				16.12.2013
	Faktúra	2013000367	projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér	210,84	s DPH			16.12.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				16.12.2013
	Faktúra	2013000364	učebné pomôcky	2 961,96	s DPH			11.12.2013	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince				11.12.2013
	Faktúra	2013000365	potraviny	186,00	s DPH			11.12.2013	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				11.12.2013

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/1266