Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014000085	služby	16,56	s DPH			10.03.2014	Komenský	ZŠ s MŠ Bušince				10.03.2014
	Faktúra	2014000084	služby	88,01	s DPH			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				10.03.2014
	Faktúra	2014000083	potraviny	93,84	s DPH			10.03.2014	Bidvest Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Bušince				10.03.2014
	Faktúra	2014000082	školské potreby HN	132,80	s DPH			05.03.2014	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince				05.03.2014
	Faktúra	2014000081	potraviny	295,07	s DPH			05.03.2014	Inmedia	ZŠ s MŠ Bušince				05.03.2014
	Faktúra	2014000076	potraviny	69,95	s DPH			03.03.2014	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2014
	Faktúra	2014000075	školenie-seminár	135,00	s DPH			03.03.2014	Združenie samosprávnych škôl Slovenska	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2014
	Faktúra	2014000077	plyn	2 566.00	s DPH			03.03.2014	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2014
	Faktúra	2014000079	stravné lístky	533,10	s DPH			03.03.2014	VAŠA Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2014
	Faktúra	2014000078	vstupenky na divadelné predstavenie	216,00	s DPH			03.03.2014	MsKS Veľký Krtíš	ZŠ s MŠ Bušince				03.03.2014
	Faktúra	2014000074	potraviny	624,30	s DPH			28.02.2014	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				25.07.2014
	Faktúra	2014000072	čistiace prostr.	78,79	s DPH			26.02.2014	Mega VK , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				26.02.2014
	Faktúra	2014000073	mobil		s DPH			26.02.2014	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				26.02.2014
	Faktúra	2014000071	potraviny	160,15	s DPH			25.02.2014	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince				25.02.2014
	Faktúra	2014000070	služby	36,00	s DPH			24.02.2014	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014
	Zmluva	2014000069	potraviny	119,68	s DPH			24.02.2014	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014
	Faktúra	2014000066	poistenie majetku z projektu premena	576,39	s DPH			24.02.2014	UNION Poiaťovňa	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014
	Faktúra	2014000067	potraviny	220,33	s DPH			24.02.2014	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014
	Faktúra	2014000065	tonery	122,00	s DPH			24.02.2014	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014
	Faktúra	2014000068	potraviny	92,00	s DPH			24.02.2014	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				24.02.2014

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/1266