Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013000116	potraviny	71,57	s DPH			17.04.2013	Tatranská mliekareň	ZŠ s MŠ Bušince				17.04.2013
	Faktúra	2013000115	potraviny	252,00	s DPH			16.04.2013	agfoods	ZŠ s MŠ Bušince				16.04.2013
	Faktúra	2013000117	potraviny	173,38	s DPH			16.04.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				16.04.2013
	Faktúra	2013000113	bezpečnostno technická služba	36,00	s DPH			15.04.2013	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince				15.04.2013
	Faktúra	2013000114	poistenie majetku	50,09	s DPH			15.04.2013	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				15.04.2013
	Faktúra	2013000112	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.04.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				11.04.2013
	Faktúra	2013000111	potraviny	60,91	s DPH			10.04.2013	Inmédia, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				10.04.2013
	Faktúra	2013000110	tonery	177,00	s DPH			10.04.2013	SKy-Net Kazimír Sabadoš	ZŠ s MŠ Bušince				10.04.2013
	Faktúra	2013000109	potraviny	102,18	s DPH			09.04.2013	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.04.2013
	Faktúra	2013000108	potraviny	91,78	s DPH			09.04.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.04.2013
	Faktúra	2013000107	učebná pomôcka pre HN	846,60	s DPH			09.04.2013	SK-Linka s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				09.04.2013
	Faktúra	2013000106	učebná pomôcka pre HN	1 344,60	s DPH			05.04.2013	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince				05.04.2013
	Faktúra	2013000105	potraviny	182,70	s DPH			05.04.2013	Ryba Žilina spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				05.04.2013
	Faktúra	2013000104	plyn	1 595,00	s DPH			05.04.2013	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				05.04.2013
	Faktúra	2013000103	telefónne služby	89,90	s DPH			05.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				05.04.2013
	Faktúra	2013000102	tlačiarenské služby	32,87	s DPH			04.04.2013	Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				04.04.2013
	Faktúra	2013000101	potraviny	54,17	s DPH			04.04.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				04.04.2013
	Faktúra	2013000100	potraviny	101,76	s DPH			03.04.2013	SNIEŽIK s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				03.04.2013
	Faktúra	2013000097	miestny poplatok za komunálne odpady a d	416,97	s DPH			03.04.2013	Obec Bušince	ZŠ s MŠ Bušince				03.04.2013
	Faktúra	2013000099	služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú	1 124.48	s DPH			03.04.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				04.04.2013

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1278