Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500058 telekomunikačné služby 32,39 s DPH 25.02.2015 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 25.02.2015
Faktúra 201500065 potraviny 150,42 s DPH 03.03.2015 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 03.03.2015
Faktúra 201500064 potraviny 252,50 s DPH 02.03.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500063 potraviny 49,76 s DPH 02.03.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500062 potraviny 120,58 s DPH 02.03.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 02.03.2015
Faktúra 201500061 učebné pomôcky 7,20 s DPH 27.02.2015 Matica slovenská ZŠ s MŠ Bušince 27.02.2015
Faktúra 201500060 potraviny 409,03 s DPH 27.02.2015 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 27.02.2015
Faktúra 201500059 potraviny 95,76 s DPH 25.02.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 25.02.2015
Faktúra 201500057 potraviny 56,00 s DPH 24.02.2015 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.02.2015
Faktúra 201500067 potraviny 16,80 s DPH 04.03.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500056 potraviny 109,86 s DPH 23.02.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500055 služby 341,00 s DPH 23.02.2015 Franka GAZ ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500054 školenie 40,00 s DPH 23.02.2015 Regionálne vzdelávacie centrum Košice ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500053 služby 36,00 s DPH 23.02.2015 Ján Pavlov ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500052 ekonomické poradenstvo 51,40 s DPH 16.02.2015 Keo s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 16.02.2015
Faktúra 201500051 potraviny 104,11 s DPH 12.02.2015 agfoods ZŠ s MŠ Bušince 12.02.2015
Faktúra 201500050 potraviny 65,36 s DPH 11.02.2015 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.02.2015
Faktúra 201500066 potraviny 77,73 s DPH 04.03.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500068 plyn 1 920,00 s DPH 04.03.2015 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 04.03.2015
Faktúra 201500086 potraviny 50,62 s DPH 23.03.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.03.2015
zobrazené záznamy: 41-60/1278