Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500048 školenie 64,00 s DPH 11.02.2015 vosko s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.02.2015
Faktúra 201500055 služby 341,00 s DPH 23.02.2015 Franka GAZ ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500054 školenie 40,00 s DPH 23.02.2015 Regionálne vzdelávacie centrum Košice ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500053 služby 36,00 s DPH 23.02.2015 Ján Pavlov ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500052 ekonomické poradenstvo 51,40 s DPH 16.02.2015 Keo s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 16.02.2015
Faktúra 201500051 potraviny 104,11 s DPH 12.02.2015 agfoods ZŠ s MŠ Bušince 12.02.2015
Faktúra 201500050 potraviny 65,36 s DPH 11.02.2015 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.02.2015
Faktúra 201500049 učebné pomôcky 171,84 s DPH 11.02.2015 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 11.02.2015
Faktúra 201500057 potraviny 285,82 s DPH 09.02.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 09.02.2015
Faktúra 201500057 potraviny 56,00 s DPH 24.02.2015 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 24.02.2015
Faktúra 201500046 potraviny 143,44 s DPH 09.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 09.02.2015
Faktúra 201500045 voda 67,39 s DPH 09.02.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 09.02.2015
Faktúra 201500044 voda 96,88 s DPH 09.02.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 09.02.2015
Faktúra 201500043 voda 216,22 s DPH 09.02.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 09.02.2015
Faktúra 201500042 školenie 17,00 s DPH 06.02.2015 Regionálne vzdelávacie centrum R.Sobota ZŠ s MŠ Bušince 06.02.2015
Faktúra 201500041 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 06.02.2015 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 06.02.2015
Faktúra 201500040 poistenie majetku 576,39 s DPH 06.02.2015 UNION Poiaťovňa ZŠ s MŠ Bušince 06.02.2015
Faktúra 201500056 potraviny 109,86 s DPH 23.02.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 23.02.2015
Faktúra 201500058 telekomunikačné služby 32,39 s DPH 25.02.2015 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 25.02.2015
Faktúra 201500076 potraviny 28,00 s DPH 12.03.2015 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.03.2015
zobrazené záznamy: 41-60/1266