|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
11 420.50 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201500090
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500096
|
školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500095
|
potraviny
|
885,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500094
|
zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500093
|
komunálny odpad
|
367,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Obec Bušince |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500092
|
potraviny
|
37,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500091
|
potraviny
|
180,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500089
|
telekomunikačné služby
|
31,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500098
|
telekomunikačné služby
|
77,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500088
|
potraviny
|
34,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500087
|
poistenie majetku z proj. MRK II.
|
38,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Generali poisťovňa |
z |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500086
|
potraviny
|
50,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500085
|
potraviny
|
244,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500084
|
potraviny
|
123,83 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500083
|
školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
SK-Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500082
|
školské potreby HN
|
547,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
SK-Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500097
|
učebné pomôcky MŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Hobla H Slovensko |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500099
|
učebné pomôcky HN
|
1 029.20 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500080
|
potraviny
|
87,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.03.2015 |