|
Faktúra |
2013000191
|
potraviny
|
44,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000189
|
potraviny
|
363,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000188
|
potraviny
|
381,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000187
|
časopisy
|
7,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000185
|
potraviny
|
50,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000186
|
potraviny
|
105,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000184
|
bezpečnostno technická služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000183
|
potraviny
|
92,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000181
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
562,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000180
|
potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000179
|
potraviny
|
116,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000177
|
potraviny
|
116,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000178
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000176
|
potraviny
|
43,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000174
|
potraviny
|
60,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000175
|
potraviny
|
68,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000172
|
plyn
|
256,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000170
|
IKT technika z projektu "Premena ZŠ Bušince z trad.na modernú
|
30 379.99 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000171
|
telefónne služby
|
81,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000173
|
potraviny
|
53,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2013 |