Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2013000223 stav.materiál 73,02 s DPH 19.08.2013 Ing.Jaroslav Černý CEFA ZŠ s MŠ Bušince 19.08.2013
Faktúra 2013000222 poistenie majetku 186,03 s DPH 19.08.2013 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 19.08.2013
Faktúra 2013000221 služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú 298,69 s DPH 13.08.2013 Mgr. Marek Harakaľ ZŠ s MŠ Bušince 13.08.2013
Faktúra 2013000220 nábytok 130,00 s DPH 12.08.2013 Nábytok interiér ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000219 všeobecný materiál 122,84 s DPH 10.08.2013 TKA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000218 tlačiarenské služby 106,81 s DPH 10.08.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000217 učebná pomôcka 52,00 s DPH 10.08.2013 Trinet Corp.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.08.2013
Faktúra 2013000215 služba 22,91 s DPH 09.08.2013 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 09.08.2013
Faktúra 2013000214 služba 37,61 s DPH 09.08.2013 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 09.08.2013
Faktúra 201300216 poistenie majetku 51,27 s DPH 09.08.2013 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 09.08.2013
Faktúra 2013000210 voda 49,60 s DPH 06.08.2013 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 06.08.2013
Faktúra 2013000209 telefónne služby 81,74 s DPH 06.08.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 06.08.2013
Faktúra 2013000211 voda 65,68 s DPH 06.08.2013 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 06.08.2013
Faktúra 2013000213 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 06.08.2013 Komensky , s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 06.08.2013
Faktúra 2013000208 plyn 237,00 s DPH 05.08.2013 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 05.08.2013
Faktúra 2013000207 potraviny 1 575,70 s DPH 03.08.2013 MONTI potraviny ZŠ s MŠ Bušince 05.08.2013
Faktúra 2013000206 aSc agenda 349,00 s DPH 01.08.2013 ASC, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 01.08.2013
Faktúra 2013000205 telefónne služby 32,16 s DPH 26.07.2013 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 26.07.2013
Faktúra 2013000204 licencia 71,70 s DPH 17.07.2013 IVES Košice ZŠ s MŠ Bušince 17.07.2013
Faktúra 2013000203 aktualizácia progr.EBS 13,50 s DPH 12.07.2013 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 12.07.2013
zobrazené záznamy: 941-960/1266