|
Faktúra |
2013000304
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000301
|
projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér
|
351,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000299
|
potraviny
|
152,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000300
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000298
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
2 564,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000296
|
tonery
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000297
|
technika
|
6 140,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000295
|
učebné pomôcky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Elektro ZOLO |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000293
|
potraviny
|
137,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000290
|
potraviny
|
138,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000289
|
učebné pomôcky
|
64,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
IURA EDITION |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000294
|
potraviny
|
989,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000291
|
poistenie majetku
|
186,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
allianz poisťovňa |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000286
|
potraviny
|
257,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000287
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000284
|
potraviny
|
69,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000285
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000281
|
telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000278
|
stavebný materiál
|
69,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Ing. Jaroslav Černý |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000279
|
učebné pomôcky
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.10.2013 |