|
Faktúra |
2014000064
|
inventár do ŠJ
|
2 150,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000063
|
inventár do ŠJ
|
559,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000062
|
inventár do ŠJ
|
1 803,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000061
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
4 837,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000060
|
projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér
|
860,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000059
|
služby
|
51,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000058
|
učebné pomôcky
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000057
|
aktualizácia programu EBS
|
13,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000056
|
potraviny
|
59,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000054
|
potraviny
|
139,37 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400055
|
potraviny
|
60,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000051
|
kancelárske potreby
|
38,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Mega VK , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000050
|
telefónne poplatky
|
89,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000053
|
potraviny
|
277,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000052
|
potraviny
|
62,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000049
|
voda
|
83,82 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
VEOLIA |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000047
|
voda
|
154,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
VEOLIA |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000048
|
voda
|
31,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
VEOLIA |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000046
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000045
|
potraviny
|
67,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.02.2014 |