Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014000124 potraviny 210,17 s DPH 08.04.2014 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince 08.04.2014
Faktúra 2014000120 plyn 1 405,00 s DPH 07.04.2014 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
Faktúra 2014000119 služby 16,56 s DPH 07.04.2014 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
Faktúra 2014000121 potraviny 98,29 s DPH 07.04.2014 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
Faktúra 2014000122 potraviny 167,74 s DPH 07.04.2014 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
Faktúra 2014000123 tonery 115,00 s DPH 07.04.2014 SKy-Net Kazimír Sabadoš ZŠ s MŠ Bušince 07.04.2014
Faktúra 2014000118 služby 78,64 s DPH 04.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 04.04.2014
Faktúra 2014000117 potraviny 90,00 s DPH 02.04.2014 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 02.04.2014
Faktúra 2014000113 potraviny 57,49 s DPH 01.04.2014 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
Faktúra 2014000112 škol.ovocie 46,00 s DPH 01.04.2014 Vendomat spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
Faktúra 20140001 inzercie a články 400,00 s DPH 01.04.2014 Katarína Véghová ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
Faktúra 20140002 projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" - spotrebný materiál 2 286,72 s DPH 01.04.2014 Sub Gate, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
Faktúra 2014 tovar 493,60 s DPH 01.04.2014 Štefan Hajdú ZŠ s MŠ Bušince 01.04.2014
Faktúra 2014000110 potraviny 1 087,18 s DPH 31.03.2014 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 31.03.2014
Faktúra 2014000111 všeobecný materiál 138,38 s DPH 31.03.2014 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 31.03.2014
Zmluva 1/2014 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkunančného s DPH 27.03.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
Faktúra 2014000109 potraviny 58,69 s DPH 27.03.2014 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
Faktúra 2014000108 tonery 72,00 s DPH 27.03.2014 SKy-Net Kazimír Sabadoš ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
Faktúra 2014000107 učebné pomôcky 32,80 s DPH 27.03.2014 LOOK sport, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 27.03.2014
Faktúra 2014000106 služby 30,97 s DPH 25.03.2014 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 25.03.2014
zobrazené záznamy: 661-680/1266