|
Faktúra |
2014000181
|
služby
|
78,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000182
|
služby
|
87,71 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000179
|
plyn
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000178
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000178
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000177
|
potraviny
|
261,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000176
|
potraviny
|
38,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Inmedia |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000175
|
potraviny
|
77,32 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000173
|
potraviny
|
48,42 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000174
|
potraviny
|
180,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000172
|
potraviny
|
1 036,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000171
|
potraviny
|
76,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Inmedia |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000170
|
potraviny
|
85,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000169
|
služby
|
30,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000168
|
potraviny
|
233,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000167
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000165
|
potraviny
|
177,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000166
|
potraviny
|
95,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201413
|
projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér
|
527,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000164
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
527,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.05.2014 |