Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500330 seminár 18,00 s DPH 10.11.2015 Regionálne vzdelávacie centrum R.Sobota ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 10.11.2015
Faktúra 201500291 služby 117,13 s DPH 10.11.2015 KEO, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 10.11.2015
Faktúra 201500290 služby 44,63 s DPH 09.11.2015 Verlag Dashofer ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 09.11.2015
Faktúra 201500289 potraviny 69,11 s DPH 09.11.2015 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 09.11.2015
Faktúra 201500288 služby 77,05 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 06.11.2015
Faktúra 201500287 plyn 1 674,00 s DPH 04.11.2015 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 04.11.2015
Faktúra 201500286 uč. pomôcka 341,32 s DPH 03.11.2015 Interier Invest ZŠ s MŠ Bušince Judita Šramková zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 03.11.2015
Faktúra 201500284 potraviny 44,89 s DPH 02.11.2015 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 02.11.2015
Faktúra 201500284 potraviny 120,52 s DPH 02.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 02.11.2015
Faktúra 201500285 poistenie 87,24 s DPH 02.11.2015 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 02.11.2015
Zmluva 11-411819 poistenie elektroniky 9 138.60 s DPH 08.10.2015 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Bušince Mgr.Pavel Kukučka riaditeľ školy 08.11.2015
Faktúra 201500122 spotrebný materiál 35,57 s DPH 30.04.2015 Mega VK, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 30.04.2015
Faktúra 201500121 potraviny 819,22 s DPH 30.04.2015 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 30.04.2015
Faktúra 201500120 potraviny 41,47 s DPH 29.04.2015 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 29.04.2015
Faktúra 201500119 potraviny 26,53 s DPH 28.04.2015 M-Novmax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 28.04.2015
Faktúra 201500118 voda 81,43 s DPH 27.04.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500117 voda 200,77 s DPH 27.04.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500116 voda 84,24 s DPH 27.04.2015 VEOLIA ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500115 telekomunikačné služby 30,12 s DPH 27.04.2015 Orange Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
Faktúra 201500114 tlačiarenské služby 72,20 s DPH 27.04.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Bušince 27.04.2015
zobrazené záznamy: 321-340/1278