|
Faktúra |
20170001
|
služby
|
75,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
úrazové poistenie žiakov
|
212,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
UNIQA |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS3
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS2
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
047/2012/1.1/OVP/DoS1
|
Dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Základná škola s materskou školou Bušince |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
Ing. Rastislav Beliansky |
konajúci |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2016
|
dodatok k zmluve o posk.ver.služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
umývací a oplachový prostriedok
|
201,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
706,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
86,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
42,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
152,03 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
kac.a čist.potreby
|
91,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
14,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
školské ovocie
|
61,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Vendomat spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
122,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
IT služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
535,49 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby
|
31,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Verlag Dashofer |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
21.09.2016 |