Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014000312 potraviny 45,84 s DPH 07.11.2014 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 07.11.2014
Faktúra 2014000310 potraviny 64,58 s DPH 05.11.2014 Inmedia ZŠ s MŠ Bušince 05.11.2014
Faktúra 2014000270 školenie, seminár 125,00 s DPH 01.10.2014 Združenie sam.škôl Slov. ZŠ s MŠ Bušince 01.10.2014
Faktúra 2014000279 potraviny 53,45 s DPH 14.10.2014 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 14.10.2014
Faktúra 2014000287 služby 13,50 s DPH 18.10.2014 Keo s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 20.10.2014
Faktúra 2014000286 poistenie majetku 186,05 s DPH 17.10.2014 allianz poisťovňa ZŠ s MŠ Bušince 17.10.2014
Faktúra 2014000285 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 17.10.2014 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 17.10.2014
Faktúra 2014000283 potraviny 414,92 s DPH 16.10.2014 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 16.10.2014
Faktúra 2014000282 potraviny 136,57 s DPH 15.10.2014 Sniežik s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 15.10.2014
Faktúra 2014000281 potraviny 265,38 s DPH 15.10.2014 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 15.10.2014
Faktúra 2014000280 potraviny 217,36 s DPH 15.10.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 15.10.2014
Faktúra 2014000278 virtuálna knižnica 6,00 s DPH 13.10.2014 Komenský ZŠ s MŠ Bušince 13.10.2014
Faktúra 2014000289 potraviny 173,79 s DPH 20.10.2014 agfoods ZŠ s MŠ Bušince 20.10.2014
Faktúra 2014000277 potraviny 130,66 s DPH 10.10.2014 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince 10.10.2014
Faktúra 2014000276 potraviny 142,38 s DPH 08.10.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince 08.10.2014
Faktúra 2014000275 služby 40,00 s DPH 08.10.2014 J. Krížovský- Kominárstvo ZŠ s MŠ Bušince 08.10.2014
Faktúra 2014000274 drobný inventár 489,00 s DPH 07.10.2014 Elektro ZOLO ZŠ s MŠ Bušince 07.10.2014
Faktúra 2014000273 potraviny 24,00 s DPH 06.10.2014 Tatranská mliekareň ZŠ s MŠ Bušince 06.10.2014
Faktúra 2014000272 telekomunikačné služby 78,24 s DPH 06.10.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bušince 06.10.2014
Faktúra 2000014000271 plyn 982,00 s DPH 06.10.2014 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Bušince 06.10.2014
zobrazené záznamy: 121-140/1278