|
Faktúra |
2013000048
|
potraviny
|
351,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000044
|
kancelárske potreby
|
71,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000045
|
služba DDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Milan Vincent |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000046
|
služba DDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Milan Vincent |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000042
|
učebná pomôcka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000043
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
685,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000041
|
tonery
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000040
|
služba
|
67,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000039
|
potraviny
|
368,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000038
|
potraviny
|
98,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000037
|
potraviny
|
60,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000035
|
telefón
|
90,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000034
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Národný ústav celoživ.vzdelávania |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012000036
|
plyn
|
3 091,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000033
|
potraviny
|
89,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000032
|
potraviny
|
164,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Gastrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2013
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
ZO OZ PŚaV na Slovensku ZŠ Bušince |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000029
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000030
|
telefón
|
53,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130091
|
technika do školy
|
43 680,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.01.2013 |