|
Faktúra |
2013000164
|
potraviny
|
238,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000161
|
potraviny
|
171,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000160
|
služba DDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Milan Vincent |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000163
|
bezpečnostno technická služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000162
|
potraviny
|
54,22 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000159
|
občerstvenie
|
506,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Štefan Hajdú |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000158
|
opravy
|
38,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Jaroslav Kristím COMET |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000157
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000156
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
509,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000155
|
potraviny
|
79,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000153
|
služba
|
35,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000152
|
potraviny
|
428,47 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000154
|
tonery
|
185,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000151
|
potraviny
|
123,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000150
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000149
|
potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000144
|
spotrebný tovar
|
68,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000140
|
potraviny
|
82,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000141
|
potraviny
|
26,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000142
|
telefónne služby
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.05.2013 |