Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201500293 potraviny 114,29 s DPH 11.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 11.11.2015
Faktúra 13 potraviny 333,98 s DPH 10.01.2019 agfoods ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 10.01.2019
Faktúra 25 potraviny 468,52 s DPH 23.01.2019 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 23.01.2019
Faktúra 24 potraviny 65,74 s DPH 22.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 22.01.2019
Faktúra 23 potraviny 169,93 s DPH 22.01.2019 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 22.01.2019
Faktúra 2016011 potraviny 154,44 s DPH 18.01.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 18.01.2016
Faktúra 19 škol.ovocie 28,88 s DPH 21.01.2019 Valman s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 21.01.2019
Faktúra 15 potraviny 172,30 s DPH 14.01.2019 Bidvest Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 01.02.2019 14.01.2019
Faktúra 14 potraviny 85,94 s DPH 14.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 14.01.2019
Faktúra 13 DHM 369,00 s DPH 11.01.2019 Elektro ZOLO ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 16.01.2019 11.01.2019
Faktúra 11 potraviny 128,73 s DPH 09.01.2019 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 06.02.2019 09.01.2019
Faktúra 2016021 potraviny 29,16 s DPH 26.01.2016 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 26.01.2016
Faktúra 232 potraviny 86,01 s DPH 30.09.2016 M-Novomax-D s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 20.10.2016 30.09.2016
Faktúra 8 služby 57,00 s DPH 08.01.2019 Ekronn s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 18.01.2019 08.01.2019
Faktúra 231 potraviny 706,14 s DPH 30.09.2016 M FRUIT s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 20.10.2016 30.09.2016
Faktúra 6 potraviny 342,64 s DPH 03.01.2019 MONTI potraviny ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 01.02.2019 03.01.2019
Faktúra 5 potraviny 407,76 s DPH 02.01.2019 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 01.02.2019 02.01.2019
Faktúra 4 potraviny 392,13 s DPH 02.01.2019 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 01.02.2019 02.01.2019
Faktúra 230 umývací a oplachový prostriedok 201,00 s DPH 30.09.2016 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 03.10.2016 30.09.2016
Faktúra 229 potraviny 42,96 s DPH 28.09.2016 Ryba Košice ZŠ s MŠ Bušince Zoltán Varga vedúci ŠJ 20.10.2016 28.09.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1272