|
Zmluva |
11-411819
|
poistenie elektroniky
|
9 138.60 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
08.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2013000379
|
el.energia
|
49 074,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20130091
|
technika do školy
|
43 680,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Zmluva |
0853/2018
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
29 583,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11-424154
|
Poistenie majetku
|
13 442,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Union poisťovňa |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2013000224
|
služba - Vzdelávanie
|
12 422,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2014000209
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
9 796,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000251
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
9 711,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 11-411819
|
poistenie majetku
|
9 138,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2013000331
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
8 868,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000237
|
projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú"- pomôcky, školiaci mat.atď.
|
7 478,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Občianske združenie Fundament |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000297
|
technika
|
6 140,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2014000284
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
5 878,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000061
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
4 837,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013000363
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
3 182,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
1
|
3 102,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebnice
|
3 102,11 |
s DPH |
20004510
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2012000036
|
plyn
|
3 091,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000364
|
učebné pomôcky
|
2 961,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000061
|
plyn
|
2 914,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.03.2013 |