|
|
Faktúra |
2013000095
|
poistenie majetku
|
300,37 |
s DPH |
|
č.22-41188
|
25.02.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018Z6920
|
ZO/2018Z6920
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/025
|
02.01.2020 |
Komenský |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr. Pavel Kukučka |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4562012
|
bezpečnostno technická služba
|
36,00 |
s DPH |
4/2007
|
4/2007
|
23.10.2012 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
bezpečnostno technická služba
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2007
|
17.09.2012 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
345/2012
|
Bezpečnostnotechnická služba
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2007
|
27.08.2012 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
služba - bezpečnostný technik
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2007
|
21.01.2020 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201500088
|
potraviny
|
34,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500089
|
telekomunikačné služby
|
31,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500090
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500091
|
potraviny
|
180,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500087
|
poistenie majetku z proj. MRK II.
|
38,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Generali poisťovňa |
z |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500085
|
potraviny
|
244,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500092
|
potraviny
|
37,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500093
|
komunálny odpad
|
367,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Obec Bušince |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500094
|
zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500095
|
potraviny
|
885,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500096
|
školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500097
|
učebné pomôcky MŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Hobla H Slovensko |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500098
|
telekomunikačné služby
|
77,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |