Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2014	Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkunančného		s DPH			27.03.2014	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	ZŠ s MŠ Bušince				27.03.2014
	Faktúra	2014	tovar	493,60	s DPH			01.04.2014	Štefan Hajdú	ZŠ s MŠ Bušince				01.04.2014
	Faktúra	2013000258	potraviny	421,32	s DPH			25.09.2013	Grandfood	ZŠ s MŠ Bušince				25.09.2013
	Faktúra	2013000256	potraviny	942,47	s DPH			25.09.2013	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				25.09.2013
	Faktúra	2013000270	plyn	1 503,00	s DPH			04.10.2013	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Bušince				04.10.2013
	Faktúra	2013000227	potraviny	131,45	s DPH			27.08.2013	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				27.08.2013
	Faktúra	2013000234	potraviny	417,90	s DPH			03.09.2013	Viera Fodorová	ZŠ s MŠ Bušince				03.09.2013
	Faktúra	2013000233	potraviny	546,52	s DPH			02.09.2013	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				02.09.2013
	Faktúra	2013000232	potraviny	535,76	s DPH			30.08.2013	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.08.2013
	Faktúra	2013000231	potraviny	129,82	s DPH			30.08.2013	Ryba Žilina spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.08.2013
	Faktúra	2013000230	čistiace potreby	240,94	s DPH			30.08.2013	Mega VK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince				30.08.2013
	Faktúra	2013000229	učebná pomôcka	50,56	s DPH			30.08.2013	Martinus.sk	ZŠ s MŠ Bušince				30.08.2013
	Faktúra	2013000228	telefónne služby	30,50	s DPH			28.08.2013	Orange Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				28.08.2013
	Faktúra	2013000226	potraviny	501,73	s DPH			26.08.2013	Grandfood	ZŠ s MŠ Bušince				26.08.2013
	Faktúra	2013000236	učebné pomôcky	504,70	s DPH			05.09.2013	PhDr.A.Oslancová	ZŠ s MŠ Bušince				05.09.2013
	Faktúra	2013000225	bezpečnostno technická služba	36,00	s DPH			26.08.2013	Ján Pavlov	z				26.08.2013
	Faktúra	2013000224	služba - Vzdelávanie	12 422,40	s DPH			23.08.2013	Octigon, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				23.08.2013
	Faktúra	2013000223	stav.materiál	73,02	s DPH			19.08.2013	Ing.Jaroslav Černý CEFA	ZŠ s MŠ Bušince				19.08.2013
	Faktúra	2013000222	poistenie majetku	186,03	s DPH			19.08.2013	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince				19.08.2013
	Faktúra	2013000221	služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú	298,69	s DPH			13.08.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince				13.08.2013