|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018Z6920
|
ZO/2018Z6920
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4562012
|
bezpečnostno technická služba
|
36,00 |
s DPH |
4/2007
|
4/2007
|
23.10.2012 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebnice
|
3 102,11 |
s DPH |
20004510
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Mgr.Dana Strhárová |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41077
|
potraviny
|
94,12 |
s DPH |
41077
|
|
03.09.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201500099
|
učebné pomôcky HN
|
1 029.20 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500104
|
potraviny
|
217,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
agfoods |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500103
|
potraviny
|
78,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500102
|
potraviny
|
112,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500101
|
čistiace prostr. škol.potreby
|
118,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Mega VK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500100
|
plyn
|
1 051.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500097
|
učebné pomôcky MŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Hobla H Slovensko |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500098
|
telekomunikačné služby
|
77,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500106
|
potraviny
|
63,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500096
|
školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500095
|
potraviny
|
885,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500094
|
zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500093
|
komunálny odpad
|
367,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Obec Bušince |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500092
|
potraviny
|
37,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
M-Novmax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500091
|
potraviny
|
180,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500105
|
poistenie majetku
|
75,81 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
UNION Poiaťovňa |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
13.04.2015 |