Faktúry

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	2013000379	el.energia	490,74	s DPH		31.12.2013	sse a.s. Žiliny	ZŠ s MŠ Bušince	31.12.2013
	2013000379	el.energia	49 074,00	s DPH		31.12.2013			24.07.2014
	2013000377	učebné pomôcky	16,56	s DPH		31.12.2013	Komensky , s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	31.12.2013
	2013000378	potraviny	614,08	s DPH		30.12.2013	M FRUIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	30.12.2013
	2013000376	učebné pomôcky	110,00	s DPH		20.12.2013	Elektro ZOLO	ZŠ s MŠ Bušince	20.12.2013
	2013000373	služby	366,00	s DPH		19.12.2013	Franka GAZ	ZŠ s MŠ Bušince	19.12.2013
	2013000372	školské potreby	83,65	s DPH		19.12.2013	Mercineri	ZŠ s MŠ Bušince	19.12.2013
	2013000374	elektrikárske prace	2 280,66	s DPH		19.12.2013			24.07.2014
	2013000371	služby	145,20	s DPH		18.12.2013	Novohas	ZŠ s MŠ Bušince	18.12.2013
	2013000369	potraviny	18,90	s DPH		18.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	18.12.2013
	2013000368	potraviny	206,84	s DPH		17.12.2013	Ryba Košice	ZŠ s MŠ Bušince	17.12.2013
	2013000370	školenie-seminár	30,00	s DPH		16.12.2013	Steva	ZŠ s MŠ Bušince	16.12.2013
	20130003566	potraviny	113,70	s DPH		16.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	16.12.2013
	2013000367	projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér	210,84	s DPH		16.12.2013	Mgr. Marek Harakaľ	ZŠ s MŠ Bušince	16.12.2013
	2013000365	potraviny	186,00	s DPH		11.12.2013	Sniežik s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	11.12.2013
	2013000364	učebné pomôcky	2 961,96	s DPH		11.12.2013	TSV Papier	ZŠ s MŠ Bušince	11.12.2013
	2013000359	služby	36,00	s DPH		10.12.2013	Ján Pavlov	ZŠ s MŠ Bušince	10.12.2013
	2013000363	Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu	3 182,40	s DPH		10.12.2013	Octigon, a.s.	ZŠ s MŠ Bušince	10.12.2013
	2013000360	potraviny	68,34	s DPH		10.12.2013	M-Novomax-D s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	10.12.2013
	2013000361	potraviny	41,50	s DPH		10.12.2013	Vendomat spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Bušince	10.12.2013